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DESPESA EXTRA: 25040017 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 25040017
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 2.424,64
Fornecedor: FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
CNPJ do fornecedor: 10.780.738/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100030000 - Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP: 13/2023.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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