lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010393 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010393
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 23.103,00
Fornecedor: FRANCISCO R. TORRES ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.003/2023-PER

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 2597 2024 2.627,40
12/03/2024 2671 2024 805,50
12/03/2024 2678 2024 466,80
12/03/2024 2677 2024 1.167,00
26/04/2024 2768 2024 2.687,40
26/04/2024 2762 2024 2.043,50
26/04/2024 2766 2024 1.519,00
Quantidade: 7 Valor total: 11.316,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030025 2024 2.627,40
21/03/2024 21030027 2024 1.167,00
21/03/2024 21030028 2024 466,80
21/03/2024 21030029 2024 805,50
Quantidade: 4 Valor total: 5.066,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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