Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDIGUARDA - JANEIRO A MARÇO DE 2025.
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105,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDSAUDE - 03/2025
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151,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 801
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10.775,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 800
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21.953,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 800
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5.268,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 801
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2.586,24 |
7.540,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
INSTITUTO ARTEH - INSTITUTO ELINALVA HENRIQUE DE A
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 51ª EDIÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE PACATUBA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025 DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 14.903/2024 E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° [...]
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1.473.880,77 |
736.940,38 |
736.940,38 |
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EMPENHO: 02040022 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2973
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33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040021 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2973
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040019 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2913
|
33,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040018 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2913
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040016 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2974
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50,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040015 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2974
|
52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2914
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52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040012 - DATA: 02/04/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2914
|
50,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 991
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1,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 990
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2,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 988
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3,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 989
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4,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 982
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30,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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169.867,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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120.843,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
BLACK SERVICS LTDA
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 007
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237,38 |
34.129,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
BLACK SERVICS LTDA
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FUNDEB
REF RECOLHIMENTO DE INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 007
|
391,68 |
198.082,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
BLACK SERVICS LTDA
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 005
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2.373,84 |
16.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
BLACK SERVICS LTDA
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FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 005
|
3.916,84 |
16.619,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.100.000,00 |
205.180,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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24.466,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010173
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16.150,00 |
16.150,00 |
0,00 |
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