Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070050 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO NUVEX NF N° 58546
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257,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070048 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO NUVEX NF N° 58539
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185,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070046 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO NUVEX NF N° 58544
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236,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070044 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO NUVEX NF N° 58537
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61,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070015 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO ISS DESCONTADO DO PAGAMENTO DA ER CUNHA SERVIÇOS - NF N° 1369
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145,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO INDES NF 4212
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66,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070011 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO ISS DESCONTADO DO PAGAMENTO DO J V ANDRE - NF N° 2636
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209,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070008 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO ISS DESCONTADO DO PAGAMENTO DO J V ANDRÉ - NF N° 2635
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389,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DA LOCMED - NF N° 44361
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2.373,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DA ASP - NF N° 2055
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376,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE DO IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO DO POSTO G&N - NF N° 1088.
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7,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE DO IRRF DO PAGAMENTO DA 7SERV GESTÃO - NF Nº16454.
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366,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070028 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 6666
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59,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070038 - DATA: 14/07/2025
E R CUNHA SERVICOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REPASSE DO ISS DESCONTADO NO PAGAMENTO DA - NF Nº E R CUNHA NF Nº 1368.
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38,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070022 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE DO IRRF DO PAGAMENTO DA CONET - NF Nº3234.
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67,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070021 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE DO ISS DO PAGAMENTO DA CONET - NF Nº3234.
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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44.593,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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9.408,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20° FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO UNDIME. SERVIDOR(A): BEATRIZ DIAS SOUSA
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20° FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO UNDIME. SERVIDOR(A): EDNIR SILVA TEIXEIRA
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10070035 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4322
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670,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3737
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46,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070031 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3736
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24,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3738
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22,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070058 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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3.764,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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11.461,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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437.730,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070055 - DATA: 10/07/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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188.337,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070054 - DATA: 10/07/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070053 - DATA: 10/07/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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