Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070042 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRR CREDOR GISLAINER APARECIDA SOUSA SALES
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1.277,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070039 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 521
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1,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070037 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR ASP NF 2066
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376,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070071 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3793
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23,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070081 - DATA: 21/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1381
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87,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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1.249,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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5.517,35 |
4.634,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
EDINIR SILVA TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
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1.294,72 |
1.294,72 |
1.294,72 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
BEATRIZ DIAS SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
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1.294,72 |
1.294,72 |
1.294,72 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
MARCIO ROQUE CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
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1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 18070060 - DATA: 18/07/2025
BLACK SERVICS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.885,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070059 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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643,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070057 - DATA: 18/07/2025
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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616,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070056 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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1.072,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070055 - DATA: 18/07/2025
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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178.111,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070054 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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1.488,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070053 - DATA: 18/07/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.984,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070052 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.382,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070051 - DATA: 18/07/2025
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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14.080,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070050 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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750,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070049 - DATA: 18/07/2025
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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1.025,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070048 - DATA: 18/07/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.984,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070047 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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429,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070046 - DATA: 18/07/2025
BLACK SERVICS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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3.916,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070045 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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1.179,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070044 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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429,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070043 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
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429,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070042 - DATA: 18/07/2025
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
429,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070041 - DATA: 18/07/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
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5.309,23 |
0,00 |
0,00 |
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