Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070013 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ASSISTENCIA COMP.06/25
|
4.146,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070012 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ASSISTENCIA COMP.06/25
|
1.126,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070011 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF FUNDEB COMP. 06/25
|
382.664,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070010 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEDUC COMP. 06/25
|
4.828,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070009 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SAUDE COMP. 06/25
|
161.618,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070008 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEMAM COMP. 06/25
|
6.089,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ADMINISTRAÇÃO COMP.06/25
|
3.881,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF TURISMO COMP.06/25
|
1.616,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SDE COMP.06/25
|
212,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PROCURADORIA COMP´.06/25
|
2.706,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEGURANÇA COMP.06/25
|
33.642,61 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CULTURA COMP.06/25
|
1.947,81 |
633,12 |
633,12 |
|
EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF GABINETE COMP. 06/25
|
1.124,34 |
211,04 |
211,04 |
|
EMPENHO: 24070023 - DATA: 24/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF R E CUNHA NF 1384
|
54,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: FIAT MOBI DE PLACA POL1336, FIAT MOBI DE PLACA POL1506 E FIAT E FIAT MOBI DE PLACA POL1706 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
633,12 |
633,12 |
633,12 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PMY9475 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
211,04 |
211,04 |
211,04 |
|
EMPENHO: 24070033 - DATA: 24/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1382
|
125,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1110
|
89,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 524
|
0,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070014 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NF 233803
|
60,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070030 - DATA: 23/07/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
|
4.364,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070029 - DATA: 23/07/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
|
4.364,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070024 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 40720
|
251,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070023 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 40724
|
50,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070022 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 40709
|
119,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070021 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR SANTA BRANCA NF 40712
|
138,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070025 - DATA: 23/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1124
|
3,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV
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SECRETARIA DE TURISMO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR (A) RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV, MATRICULA N° 233, CONFORME A PORTARIA 003/2025.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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6.143,06 |
3.700,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
11.182,52 |
3.515,50 |
0,00 |
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