Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 991
|
1,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 990
|
2,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 988
|
3,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 989
|
4,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
E R CUNHA SERVICOS
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES E SANDUIÍCHES, BEM COMO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADA NA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, [...]
|
547,60 |
547,60 |
547,60 |
|
EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 982
|
30,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
45.000,00 |
10.191,61 |
10.191,61 |
|
EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA (DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025)
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010288
|
46.386,90 |
23.942,80 |
22.330,70 |
|
EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010287
|
16.858,80 |
8.066,10 |
8.066,10 |
|
EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
245.700,00 |
40.950,00 |
40.950,00 |
|
EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
238.464,00 |
105.984,00 |
105.984,00 |
|
EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
163.058,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
169.867,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
120.843,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
500.000,00 |
42.691,68 |
42.691,68 |
|
EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30
|
200.000,00 |
127.282,56 |
83.405,86 |
|
EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
1.000.000,00 |
200.288,29 |
200.288,29 |
|
EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
1.400.000,00 |
890.686,69 |
890.686,69 |
|
EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
1.000.000,00 |
681.681,63 |
681.681,63 |
|
EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 007
|
237,38 |
711.976,29 |
711.976,29 |
|
EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REF RECOLHIMENTO DE INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 007
|
391,68 |
394.916,14 |
394.916,14 |
|
EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR BLACK SERVICS NF 005
|
2.373,84 |
16.150,00 |
16.150,00 |
|
EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR BLACK SERVICS NF 005
|
3.916,84 |
296.046,52 |
296.046,52 |
|
EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
30.000,00 |
1.796,75 |
1.796,75 |
|
EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
75.270,90 |
22.581,27 |
15.054,18 |
|
EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
63.854,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
|
EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
18.595,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
23.103,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
9.671,50 |
0,00 |
0,00 |
|
