Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26110236 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INSS - FOPAG - COMISSIONADOS - ADM - 11/2025.
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12.444,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110233 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SAL FAMILIA - FOPAG - COMISSIONADOS - ADM - 11/2025.
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110226 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IRRF - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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1.992,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110224 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RPPS FINANC - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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3.966,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110221 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMP MULTI7 - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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502,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110219 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SIND MUNIC - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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15,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110217 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMP CAIXA - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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6.477,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110216 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMP BB - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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762,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110214 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMP BRADESCO - FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
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558,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110296 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
IRRF - FOPAG - TURISMO - COMISSIONADOS - 11/2025
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2.573,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110293 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
INSS - FOPAG - TURISMO - COMISSIONADOS - 11/2025
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5.392,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110291 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE TURISMO
PENSAO ALIMENT - FOPAG - TURISMO - COMISSIONADOS - 11/2025
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474,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110289 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE TURISMO
SAL FAMILIA - FOPAG - TURISMO - COMISSIONADOS - 11/2025
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110287 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
IRRF - FOPAG - TURISMO - EFETIVOS - 11/2025
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1.567,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110286 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
RPPS FINANC - FOPAG - TURISMO - EFETIVOS - 11/2025
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1.652,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110285 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
CONT SINDICAL - FOPAG - TURISMO - EFETIVOS - 11/2025
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15,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110284 - DATA: 26/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
EMP BRADESCO - FOPAG - TURISMO - EFETIVOS - 11/2025
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2.166,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110022 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.
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1.259,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110021 - DATA: 25/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (HOMOLOGADOS) , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.
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73,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
M R COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110062 - DATA: 24/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL RODRIGUES NF 3391
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17,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110060 - DATA: 24/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REF IRRF CREDOR COMERCIAL RODRIGUES NF 3392
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0,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110016 - DATA: 24/11/2025
JOSE VALBERTO CIRINO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR JOSE VALBERTO CIRINO DOS SANTOS, MATRICULA 31340 A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110015 - DATA: 24/11/2025
JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA, MATRICULA 0024716 A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVE [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110014 - DATA: 24/11/2025
EUNICE PEREIRA COSTA COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EUNICE PEREIRA COSTA COELHO, MATRICULA 0000647 A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110013 - DATA: 24/11/2025
ANA KELY RODRIGUES SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA KELY RODRIGUES SOUSA, MATRICULA 30606, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEM [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCA SIBELLY CESAR TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA SIBELLY CESAR TAVARES, MATRICULA 1333593 A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28 [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
DIVA MEDEIROS DO CARMO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DIVA MEDEIROS DO CARMO, MATRICULA 30083, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBR [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
VERIDIANE MARIA CRUZ CHAVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA VEIRANE MARIA CRUZ CHAVES, MATRICULA 20613, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVE [...]
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
DENISE ALVES ASSUNÇÃO E SANTIAGO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DENISE ALVES ASSUNÇÃO E SANTIAGO, MATRICULA 1445, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 26, 27 E 28 [...]
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476,00 |
0,00 |
0,00 |
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