Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25060033 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF FUNDEB
|
382.265,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060032 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ASSISTENCIA
|
1.126,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060031 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ASSISTENCIA
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4.146,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060030 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEMAM
|
6.089,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060029 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ADMINISTRAÇÃO
|
3.881,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060028 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF TURISMO
|
1.616,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060027 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF FINANÇAS
|
13.109,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060026 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SDE
|
212,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060025 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PGM
|
2.706,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060024 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF DEMUTRAN
|
8.666,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060023 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEC. DE SEGURANÇA
|
34.159,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060022 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CULTURA
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1.564,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060021 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SAUDE
|
162.191,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060020 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEINFRA
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36.096,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060019 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
4.073,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060018 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF GABINETE
|
1.124,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060014 - DATA: 25/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRFF CREDOR INTERSOL NF 291
|
864,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2025
FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM RPV AO FUNCO DE APOIO E APARARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLUICA DO CEARÁ.. PROCESSO Nº 0008094 81.2014.8.06.0137
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251670011, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRÊS IMOVEIS (CAPS INFANTIL, UNIDADE NOVA PACATUBA E CAF), JUNTO A SECRETARIA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 25060055 - DATA: 25/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1080
|
4,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25060054 - DATA: 25/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1080
|
0,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060031 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2611
|
39,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060049 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2594
|
143,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060043 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2597
|
607,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060020 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3457
|
229,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25960
|
132,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1361
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103,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060017 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4287
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2.289,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060039 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE CULTURA
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3629
|
32,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060047 - DATA: 24/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR J V ANDRE NF 2616
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14,00 |
0,00 |
0,00 |
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