Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11060122 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF RAPI TRANSPORTES NF 4265
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670,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 11060050 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 888
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1.344,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060049 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 888
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1.400,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060048 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF RECOLHIMENTO DE INSS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 888
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616,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060046 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NF 230664
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52,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060044 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NF 230665
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52,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060138 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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3.087,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060135 - DATA: 11/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE EM CONTA DE CONSIGNAÇÃO SINDICATO MUNICIPAL (SINDSPAC)
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193,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060133 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDSPAC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/25
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2.956,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060132 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/25
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060131 - DATA: 11/06/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSIGNADO SINDGUARDAB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/25
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060028 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR HEDELITA NF 230851
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73,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060143 - DATA: 11/06/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO DE PLACA SAS3C04 COMETIDAS NO EXERCICOS DE 2025 QUE SERÃO DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS RESPONSAVEIS.
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993,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060142 - DATA: 11/06/2025
ARITANA DE OLIVEIRA AGUIAR VERAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA SAS3C04, ONDE O EXERCÍCIO DA NFRAÇÃO FOI EM 2024 E NÃO FOI IDENTIFICADO O MOTORISTA RESPONSAVEL À EPOCA. POR ISTO, A RESPONSABILIDADE FOI AT [...]
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451,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060140 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242714
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21,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2025
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060119 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3603
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52,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060118 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3602
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060117 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3601
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4,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060116 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCUSCO R. TORRES NF 3600
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263,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060109 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242704
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060108 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243822
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231,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060107 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243821
|
43,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060106 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242733
|
14,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060105 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 243730
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34,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060104 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242736
|
9,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060103 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242711
|
9,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060102 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 244422
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14,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060101 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 242712
|
9,39 |
0,00 |
0,00 |
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