Prefeitura de Pacatuba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5280 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 09:42:39

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 06050060 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100000197 PACATUBA PREV	328,59
DESPESA EXTRA: 06050061 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.532,76
DESPESA EXTRA: 06050062 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100000197 PACATUBA PREV	2.525,02
DESPESA EXTRA: 06050063 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.492,00
DESPESA EXTRA: 06050064 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.017,02
DESPESA EXTRA: 06050065 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.716,45
DESPESA EXTRA: 06050066 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.716,45
DESPESA EXTRA: 06050067 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	153.794,50
DESPESA EXTRA: 06050068 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	153.794,50
DESPESA EXTRA: 06050069 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100000197 PACATUBA PREV	2.314,47
DESPESA EXTRA: 06050070 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.892,24
DESPESA EXTRA: 06050071 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.254,39
DESPESA EXTRA: 05050014 - DATA: 05/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1342	100060000 ISS	54,76
DESPESA EXTRA: 05050017 - DATA: 05/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1340	100060000 ISS	8,21
DESPESA EXTRA: 02050004 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3398	100070000 IRRF	57,23
DESPESA EXTRA: 02050007 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1028	100070000 IRRF	1,66
DESPESA EXTRA: 02050009 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3395	100070000 IRRF	229,44
DESPESA EXTRA: 02050011 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3397	100070000 IRRF	74,41
DESPESA EXTRA: 02050014 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4254	100070000 IRRF	508,42
DESPESA EXTRA: 02050022 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4244	100070000 IRRF	2.433,65
DESPESA EXTRA: 02050024 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR COOPECE NF 843	100060000 ISS	14.096,25
DESPESA EXTRA: 02050025 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 842	100070000 IRRF	3.383,10
DESPESA EXTRA: 02050028 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR COOPECE NF 843	100070000 IRRF	5.726,75
DESPESA EXTRA: 02050030 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4245	100070000 IRRF	2.433,65
DESPESA EXTRA: 02050032 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4205	100070000 IRRF	324,00
DESPESA EXTRA: 02050034 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4209	100070000 IRRF	486,00
DESPESA EXTRA: 02050036 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR IGMC NF 165	100060000 ISS	80.984,79
DESPESA EXTRA: 02050037 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF IRRF CREDOR IGMC NF 165	100070000 IRRF	77.706,04
DESPESA EXTRA: 02050038 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR IGMC NF 165	100000221 INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	178.076,35
DESPESA EXTRA: 02050040 - DATA: 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REPASSE REF IRRF CREDOR LUCIA MARIA CHAGAS	100070000 IRRF	192,00

Lista de despesas extra

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