LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 4407 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 13:50:22
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 07050020 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV REFERENTE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO IPM - 04/2025.
100070000 IRRF
2.074,49
DESPESA EXTRA: 07050008 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REPASSE REF ISS CREDOR THM CONSTRUÇÃO NF 276
100060000 ISS
877,73
DESPESA EXTRA: 06050006 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2917
100060000 ISS
140,00
DESPESA EXTRA: 06050007 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2917
100070000 IRRF
134,40
DESPESA EXTRA: 06050010 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2977
100060000 ISS
140,00
DESPESA EXTRA: 06050011 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2977
100070000 IRRF
117,60
DESPESA EXTRA: 06050015 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DESPESA EXTRA: 06050017 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2912
100060000 ISS
70,00
DESPESA EXTRA: 06050018 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2912
100070000 IRRF
67,20
DESPESA EXTRA: 06050021 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
15 - SECRETARIA DE TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1336
100060000 ISS
10,95
DESPESA EXTRA: 06050023 - DATA: 06/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
15 - SECRETARIA DE TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1335
100060000 ISS
16,43
DESPESA EXTRA: 06050041 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF AO 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
354.944,18
DESPESA EXTRA: 06050044 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100000197 PACATUBA PREV
1.672,66
DESPESA EXTRA: 06050045 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE REF PAGAMENTO RPPS SERVIDOR - 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
4.422,11
DESPESA EXTRA: 06050046 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
02 - GABINETE DO PREFEITO REF A PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2025.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
885,95
DESPESA EXTRA: 06050047 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
9.310,83
DESPESA EXTRA: 06050049 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
15.717,54
DESPESA EXTRA: 06050050 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100000197 PACATUBA PREV
1.334,82
DESPESA EXTRA: 06050051 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
34.220,73
DESPESA EXTRA: 06050052 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
35.255,35
DESPESA EXTRA: 06050053 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
36.344,43
DESPESA EXTRA: 06050054 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
974,96
DESPESA EXTRA: 06050055 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
1.795,45
DESPESA EXTRA: 06050056 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
100,41
DESPESA EXTRA: 06050057 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
413,62
DESPESA EXTRA: 06050058 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
1.596,17
DESPESA EXTRA: 06050059 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
15 - SECRETARIA DE TURISMO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
1.596,17
DESPESA EXTRA: 06050060 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100000197 PACATUBA PREV
328,59
DESPESA EXTRA: 06050061 - DATA: 06/05/2025 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
1.532,76
DESPESA EXTRA: 06050062 - DATA: 06/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
100000197 PACATUBA PREV
2.525,02
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