Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SDA
COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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103,03 |
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EMPENHO: 26020007 - DATA: 26/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS, SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BRAEK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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13.690,00 |
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EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2025
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS AQUISIÇÃO DE GÁS EGARRAFADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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805,00 |
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EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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25.364,50 |
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EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
ANOTAÇAÕ DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DOS TRÊS IMÓVEIS (CCAPS I [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
GRAFICA CENTRAL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
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29.328,50 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATENÇÃO BASICA
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61.593,58 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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24.729,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
E R CUNHA SERVICOS
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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33.537,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
ANOTAÇAÕ DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DAS TRÊS CRECHES MUNICIPA [...]
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618,18 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
ANOTAÇAÕ DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TIO CELIO, LOCALIZADA [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
COPA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR (RECURSO PRÓ [...]
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33.237,25 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GP
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
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142,66 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGORA REFERENTE A DEZ/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
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661,27 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
COPA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR( RECURSO FED [...]
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89.863,68 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70.
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12.286,54 |
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EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010030 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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41.000,00 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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584.544,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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1.981,08 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE SÃO LUÍS DE MATRÍCULA 8107.
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56,20 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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10.963,07 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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13.333,44 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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61.088,39 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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8.031,10 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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927,76 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2025
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE BENJAMIN COM A FINALIDADE DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTOS AO FNDE
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56,20 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 03/02/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEC ADM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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15.327,10 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GP
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
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140,97 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
SDP
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS MESES DE NOV E DEZ COM A CAGECE NA QUAL NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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2.615,95 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CULTURA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
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2.736,57 |
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