Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090089
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
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27110036 |
16.532,10 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10090004
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) [...]
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27110038 |
8.576,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10090004
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) [...]
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27110039 |
12.318,40 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 29100003
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
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27110006 |
5.648,13 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 27110001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251774622, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO CEU, NA A [...]
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27110018 |
103,03 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 26110006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251774333 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO BOM RETIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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27110019 |
103,03 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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27110027 |
4.644,51 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 03110048
20.177.273/0001-13
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE INTERESSE [...]
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27110028 |
1.579.041,46 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100035
07.963.861/0001-14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
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27110044 |
41,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 02050052
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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27110045 |
120,48 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 02010127
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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27110054 |
65,40 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 02010127
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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27110055 |
39,24 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 08040009
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
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27110008 |
104.371,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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26110133 |
95.425,52 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.
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26110153 |
455,40 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 01100013
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF
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26110163 |
1.518,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02010049
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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26110167 |
4.529,27 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 01090047
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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26110062 |
36.343,96 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02060005
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010021
|
26110244 |
7.909,46 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 01100023
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). COMPLEMENTAR AO EMPENHO
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26110256 |
280.000,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02050043
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
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26110257 |
6.771,11 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 28030002
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
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26110258 |
10.513,17 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02010062
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)
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26110319 |
4.514,16 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
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26110320 |
618.467,21 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
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26110352 |
20.186,36 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 01090071
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
26110353 |
21.719,20 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
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26110395 |
72.286,01 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03030006
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
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26110259 |
67.453,93 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 02010056
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
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26110318 |
20.128,45 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
07.963.861/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
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26110366 |
123.996,69 |
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