Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
12050080 |
7.045,95 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
12050078 |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
12050021 |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
12050020 |
7.016,96 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
12050017 |
2.590,80 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
12050013 |
3.163,88 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
12050012 |
3.163,88 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
12050005 |
4.412,04 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
12050004 |
5.513,29 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010125
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
|
12050105 |
1.876,24 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
12050104 |
3.799,90 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010124
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
12050103 |
11.451,76 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010292
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
12050095 |
1.192,35 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010299
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
12050093 |
1.550,30 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
12050092 |
1.419,44 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010261
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
|
12050061 |
9.727,08 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010260
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO BASICA
|
12050060 |
13.174,49 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010262
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
12050058 |
4.335,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010261
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
|
12050056 |
4.235,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050054 |
890,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050052 |
1.519,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050050 |
2.582,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050048 |
984,90 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050046 |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050044 |
2.087,40 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050041 |
3.134,20 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050039 |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050038 |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
12050036 |
4.199,50 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020059
42.645.149/0001-78
E R CUNHA SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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12050034 |
12.082,00 |
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