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RELATÓRIO DE AUDITORIA: 01/2024


Esse trabalho de auditoria teve como objetivo verificar a eficácia e conformidade dos processos de recebimento, guarda e controle de bens no almoxarifado da prefeitura. Isso implica assegurar que tais práticas estejam alinhadas não apenas com as normas e regulamentos aplicáveis, incluindo a Instrução Normativa nº. 01/2024, mas também com os princípios de otimização do controle de recursos, prevenção de perdas, transparência e integridade dos registros.

A auditoria foi realizada no Setor de Almoxarifado Central, cobrindo o período de 26/03/2024 a 30/04/2024. A metodologia incluiu planejamento dos trabalhos, visita in loco, entrevistas, análise de fluxogramas e procedimentos analíticos. A auditoria verificou a adequação do espaço físico, organização, armazenamento de bens, e procedimentos de rotina, além de identificar falhas e propor melhorias.

Vale salientar que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar controles internos é da administração do órgão ou entidade pública. Cabe à auditoria interna ou ao órgão de controle interno avaliar a qualidade desses controles, assegurando que as operações estejam em conformidade com os objetivos estabelecidos, promovendo a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

30/04/2024 43

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