Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050016 - DATA: 07/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 04/2025.
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19.067,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050015 - DATA: 07/05/2025
BANCO BRADESCO S/A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - 04/2025.
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60.026,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050014 - DATA: 07/05/2025
SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO SIND APEOC - 04/2025.
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528,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2025
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV. PUBLICO DE PA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO SINDSPAC - 04/2025.
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66,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050012 - DATA: 07/05/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO SINDIGUARDA - 04/2025.
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35,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO SINDSAÚDE - 04/2025.
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151,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2025
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE DUAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE PACATUBA. PLACAS SSF3194 E SSF4D32 AMBOS DO MODELO TOYOTA YARIS SA XS15 2023/2024.
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231,14 |
231,14 |
231,14 |
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EMPENHO: 06050066 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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GABINETE DO PREFEITO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.716,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050046 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
GABINETE DO PREFEITO
REF A PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2025.
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885,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REF PAGAMENTO RPPS SERVIDOR - 13/2024.
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4.422,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050044 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.672,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050041 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
FUNDEB
PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF AO 13/2024.
|
354.944,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050071 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
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5.254,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050069 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.314,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050053 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
36.344,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050070 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.892,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050067 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
153.794,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050065 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.716,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050063 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.492,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050058 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.596,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050056 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
100,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050054 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
974,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050052 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
35.255,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050049 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
15.717,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050061 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE CULTURA
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.532,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050060 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
328,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050068 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
153.794,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2977
|
117,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2977
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2917
|
134,40 |
0,00 |
0,00 |
|
