Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2917
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140,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050064 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
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4.017,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050062 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
2.525,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050057 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
|
413,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050051 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
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34.220,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050050 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF A AJUSTE PARA PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
|
1.334,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050047 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
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9.310,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 2912
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67,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050017 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 2912
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050055 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR - 13/2024
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1.795,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI TRANSPORTE NF 4189
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162,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050059 - DATA: 06/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE TURISMO
REF AO PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13/2024.
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1.596,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1335
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16,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE TURISMO
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1336
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10,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1340
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251635990 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - TIPO I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251636116 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - TIPO II, LOCALIZADA NA RUA 10, LOTEAM [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251635757 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIARIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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6.650,00 |
1.020,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1342
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54,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010005
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
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68.500,00 |
15.866,94 |
5.573,76 |
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EMPENHO: 02050046 - DATA: 02/05/2025
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.
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30.218,61 |
13.843,63 |
9.603,63 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 03030002
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600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO AO PROCURADORIA MUNICIPAL
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123,34 |
123,34 |
123,34 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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40,23 |
40,23 |
40,23 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
CREDORES DIVERSOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
LANÇAMENTO CONTABIL DE AJUSTE DE SALDOS BANCARIOS CONCILIADOS NO PERIODO DE 2024.
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217.218,62 |
15.866,94 |
5.573,76 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EM [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020017 QUE FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE, MAS A SOMA REAL DAS FATURAS ERA DE 36.707,75. CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 29, DE 13 [...]
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36.707,75 |
36.707,75 |
36.707,75 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
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10.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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