Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12050037 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3477
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201,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050035 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR ER CUNHA NF 1350
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241,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050033 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1351
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65,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050031 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR MACNOR NF 7690
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050029 - DATA: 12/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1349
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185,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
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12.633,98 |
12.633,98 |
12.633,98 |
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EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
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2.170,81 |
2.170,81 |
2.170,81 |
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EMPENHO: 09050017 - DATA: 09/05/2025
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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414.832,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050013 - DATA: 09/05/2025
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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56.268,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050020 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 256
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15.971,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050019 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 256
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7.259,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050018 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 256
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4.977,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050016 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 246
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2.166,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050015 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 246
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984,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050014 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 246
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675,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050012 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR FC CASTRO NF 248
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1.867,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050011 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FC CASTRO NF 248
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848,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050010 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FC CASTRO NF 248
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582,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050033 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL/2025
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421.628,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050032 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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4.364,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050031 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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4.326,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050030 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDSAUDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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4.212,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050029 - DATA: 09/05/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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182.934,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050028 - DATA: 09/05/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050027 - DATA: 09/05/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2025
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
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14.036,00 |
5.705,50 |
889,96 |
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EMPENHO: 09050008 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25540
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231,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050005 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR S&S INFORMATICA NF 25372
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231,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2025
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
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SECRETARIA DE CULTURA
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
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20.903,62 |
20.903,62 |
20.903,62 |
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