Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030035 - DATA: 10/03/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DO CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030034 - DATA: 10/03/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DO CONSIGNADO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030033 - DATA: 10/03/2025
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF REPASSE DE CONSIGNADO MULT7 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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13.414,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030032 - DATA: 10/03/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO BANCO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEV/2025
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185.048,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA. CONFORME CONTRA [...]
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1.364,74 |
646,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO.
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7.329,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO.
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1.013,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRFF CREDOR POSTO G&N NF 958
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49,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
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8.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030009 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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57.389,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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46.130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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24.164,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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34.641,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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62.099,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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57.389,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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48.328,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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38.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGNADO SINDIGUARDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JAN/2025
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1.821,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030018 - DATA: 07/03/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDGUARDA 12/2024
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1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030020 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.
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3.971,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030021 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
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107.203,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 957
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70,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
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70.875,00 |
16.875,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DE JANEIRO DE 2025, QUE ORA REGULARIZA-SE.
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1.332,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL [...]
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24.746,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
E R CUNHA SERVICOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS, SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BRAEK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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30.205,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010003
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400.000,00 |
288.897,38 |
47.679,12 |
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EMPENHO: 03030023 - DATA: 03/03/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
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29.752,45 |
0,00 |
0,00 |
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