Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251636116 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - TIPO II, LOCALIZADA NA RUA 10, LOTEAM [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251635757 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIARIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1342
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54,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
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68.500,00 |
5.573,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050046 - DATA: 02/05/2025
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.
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30.218,61 |
789,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 03030002
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600.000,00 |
228.992,47 |
228.992,47 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO AO PROCURADORIA MUNICIPAL
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123,34 |
123,34 |
123,34 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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40,23 |
40,23 |
40,23 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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53.992,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010050
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500.000,00 |
54.737,62 |
54.737,62 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA (DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025) EMPENHO COM [...]
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5.000,00 |
452,02 |
452,02 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
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7.983,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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16.317,56 |
16.317,56 |
16.317,56 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
RECOLHIMENTO REF INSS CREDOR IGMC NF 165
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178.076,35 |
210.030,06 |
210.030,06 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR IGMC NF 165
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77.706,04 |
198.000,00 |
198.000,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF ISS CREDOR IGMC NF 165
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80.984,79 |
54.737,62 |
54.737,62 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
E R CUNHA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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56.630,00 |
6.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050026 - DATA: 02/05/2025
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCICO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35 - CARNAUBINHA-SEDE-PACATUBA-CE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER PACATUBANA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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13.600,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4254
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508,42 |
16.317,56 |
16.317,56 |
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EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3397
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74,41 |
713,68 |
713,68 |
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EMPENHO: 02050009 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3395
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229,44 |
18,78 |
18,78 |
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EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1028
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1,66 |
422,78 |
422,78 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R TORRES NF 3398
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57,23 |
6.983,27 |
6.983,27 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
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238,59 |
238,59 |
238,59 |
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EMPENHO: 02050051 - DATA: 02/05/2025
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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2.015.500,00 |
177.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
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2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4245
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2.433,65 |
178.000,00 |
178.000,00 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR RAPI NF 4244
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2.433,65 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
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1.650,27 |
1.650,27 |
1.650,27 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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20.000,00 |
4.439,44 |
4.439,44 |
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