Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070038 - DATA: 14/07/2025
E R CUNHA SERVICOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REPASSE DO ISS DESCONTADO NO PAGAMENTO DA - NF Nº E R CUNHA NF Nº 1368.
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38,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070022 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE DO IRRF DO PAGAMENTO DA CONET - NF Nº3234.
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67,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070021 - DATA: 14/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REPASSE DO ISS DO PAGAMENTO DA CONET - NF Nº3234.
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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44.593,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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9.408,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20° FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO UNDIME. SERVIDOR(A): BEATRIZ DIAS SOUSA
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20° FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO UNDIME. SERVIDOR(A): EDNIR SILVA TEIXEIRA
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10070035 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRRF CREDOR RAPI TRANSPORTES NF 4322
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670,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3737
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46,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070031 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3736
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24,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3738
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22,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070058 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE- REGIONAL III
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO SINDRACSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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3.764,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
SIND. DOS PROFE. E SER. DA EDU. E CULT. DO ESTADO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO APEOC DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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11.461,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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437.730,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070055 - DATA: 10/07/2025
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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188.337,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070054 - DATA: 10/07/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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2.043,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070053 - DATA: 10/07/2025
UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TR
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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10.216,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070052 - DATA: 10/07/2025
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CRED
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CONSIGANDO EMPRESTIMO MULTIASSET DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/25
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14.254,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070048 - DATA: 10/07/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A INSS RETIDO JUNHO DE 2025 - IPM.
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2.963,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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2.531,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2025
M R COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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25.961,90 |
12.964,20 |
12.964,20 |
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EMPENHO: 10070041 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1090
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13,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070039 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1091
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21,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070038 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1089
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2,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2025
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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1.196,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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856,40 |
856,40 |
856,40 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VIA WEB/ [...]
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219.000,00 |
73.000,00 |
36.500,00 |
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EMPENHO: 09070038 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3679
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29,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070036 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3680
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32,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3227
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33,60 |
0,00 |
0,00 |
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