Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120017 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090043
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17.500,00 |
17.236,90 |
17.236,90 |
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EMPENHO: 01120016 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
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205.500,00 |
205.319,48 |
205.319,48 |
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EMPENHO: 01120015 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
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309.000,00 |
308.073,24 |
308.073,24 |
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EMPENHO: 01120014 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL) COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02050044.
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15.000,00 |
14.169,67 |
14.169,67 |
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EMPENHO: 01120013 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO.
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148.000,00 |
147.205,18 |
147.205,18 |
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EMPENHO: 01120009 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120008 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120007 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120006 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120109 - DATA: 01/12/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
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1.549,73 |
1.549,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120012 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090045 REFERENTE AO CUSTEIO PELO RECURSO PRÓPRIO DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA
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65.000,00 |
64.585,36 |
64.585,36 |
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EMPENHO: 01120117 - DATA: 01/12/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120070 - DATA: 01/12/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01070013, REFERENTE A DEZEMBRO/20 [...]
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1.195,19 |
1.195,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120041 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010064
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 01120099 - DATA: 01/12/2025
FRANCISCO R. TORRES ME
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
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721,25 |
721,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120087 - DATA: 01/12/2025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120069 - DATA: 01/12/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010160
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91,06 |
91,06 |
91,06 |
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EMPENHO: 01120054 - DATA: 01/12/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31010002 COM A AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO [...]
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6.305,85 |
4.620,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120038 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01070023
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14.908,66 |
14.908,66 |
14.908,66 |
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EMPENHO: 01120005 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120092 - DATA: 01/12/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMEPENHO 02010024 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO OUTUBRO A DEZEMBRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080008.
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3.745,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120077 - DATA: 01/12/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03110101
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2.330,72 |
1.926,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120071 - DATA: 01/12/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080041.
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4.537,94 |
4.537,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120040 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02060005
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 01120004 - DATA: 01/12/2025
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DES [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110079 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3927
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32,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110077 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3926
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27,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110063 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR EDUCACIONAL INDUSTRIA NF 414
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536,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110057 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR COSTA LIMA NF 897
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506,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110008 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDEB
REPASSE REF IRRF CREDOR EDUCACIONAL INDUSTRIA NF 416
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658,64 |
0,00 |
0,00 |
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