Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050065 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF FINANÇAS
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13.109,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050064 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SDE
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212,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050063 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF AGRARIO
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4.073,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050062 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEINFRA
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36.309,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050061 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SAUDE
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162.786,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050060 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF CULTURA
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1.564,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050059 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SEGURANÇA
|
34.159,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050058 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF DEMUTRAN
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9.382,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050057 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PGM
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2.706,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050056 - DATA: 22/05/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF GABINETE
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1.308,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050005 - DATA: 22/05/2025
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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9.750,00 |
8.475,00 |
8.475,00 |
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EMPENHO: 22050004 - DATA: 22/05/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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17.479,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050055 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE A REPASSE DE IRRF À PREFEITURA MUNICIPAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE ORA REGULARIZA-SE.
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184.090,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1034
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1,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1046
|
1,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050008 - DATA: 22/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1035
|
16,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1047
|
15,29 |
604,05 |
604,05 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE PACATUBA/CE.
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18.205,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2025
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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604,05 |
604,05 |
604,05 |
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EMPENHO: 22050006 - DATA: 22/05/2025
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
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260,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1057
|
4,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1058
|
3,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1055
|
2,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1051
|
169,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3542
|
4,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 3541
|
49,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050035 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF FRANCISCO R. TORRES NF 3465
|
4,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050033 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF FRANCISCO R. TORRES NF 3576
|
12,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050031 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF FRANCISCO R. TORRES NF 3455
|
99,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050027 - DATA: 21/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR POSTO G&N NF 1054
|
2,14 |
0,00 |
0,00 |
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