Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21080046 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 661
|
12,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080045 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 660
|
21,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080044 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 659
|
20,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080043 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 658
|
20,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080042 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 957
|
20,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080041 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 656
|
21,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080040 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 655
|
20,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080039 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 654
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21,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080038 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 653
|
20,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080037 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR M V SOARES NF 652
|
21,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1411
|
120,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1412
|
181,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080049 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF RECOLHIMENTO INSS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 905
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1.231,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080048 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE REF ISS CREDOR FARIAS MAGALHAES NF 905
|
2.312,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080024 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 248399
|
136,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080022 - DATA: 21/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 250770
|
161,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080045 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR PAULO NAGEL DINIZ NF 9765
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1.752,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080057 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 547
|
0,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080055 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 548
|
0,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080053 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R . TORRES NF 3734
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9,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080040 - DATA: 20/08/2025
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
14.579,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080051 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 7015
|
9,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080050 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 7020
|
55,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080035 - DATA: 20/08/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REF INSS SERVIDOR COMP.JULHO/25
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272.682,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080059 - DATA: 20/08/2025
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2025
|
3.240,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080070 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 248106
|
75,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080068 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR PROHOSPITAL NF 248556
|
62,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080066 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS NF 545
|
0,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080064 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 7020
|
5,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080063 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE REF IRRF CREDOR AGIL COMERCIO NF 7020
|
45,48 |
0,00 |
0,00 |
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