| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1019 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
5.823,34 |
|
| 30/04/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1016 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
628,43 |
|
| 30/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1015 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.370,69 |
|
| 30/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1017 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
4.613,07 |
|
| 30/04/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1014 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.410,98 |
|
| 30/04/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1029 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.935,01 |
|
| 30/04/2025 |
02010278
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 25371 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 30/04/2025 |
02010278
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 25230 REF FEV/2025
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 30/04/2025 |
02010278
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 25052 REF JAN/2025
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 30/04/2025 |
02010239
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 5222 REF JAN/2025
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010129
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 33/2024 DO ACORDO N° 746-2022
|
PAGO |
6.376,39 |
|
| 30/04/2025 |
02010129
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A 04/60 DO ACORDO N° 596-2024
|
PAGO |
436.354,23 |
|
| 30/04/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 93/200 DO ACORDO LEI N°13485-PGFN 1318346
|
PAGO |
8.345,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA N° 26/60 DO ACORDO 11226-72137/2023-99
|
PAGO |
3.005,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 26/60 DO ACORDO 10380-732361/2023-40
|
PAGO |
2.463,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA N°120/218 DO ACORDO N° 10380-729658/2012-75
|
PAGO |
1.017,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 120/218 DO ACORDO N° 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
2.243,86 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 120/218 DO ACORDO 10380-723970/2015-06
|
PAGO |
194,95 |
|
| 30/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 142/218 DO ACORDO N° 10380-723969/2015-73
|
PAGO |
875,72 |
|
| 30/04/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO REPASSE PARA O GERENCIAMENTO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ABRIL/2025
|
PAGO |
92.948,78 |
|
| 30/04/2025 |
01040013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 33/240 DO ACORDO N° 745-2022
|
PAGO |
259.016,81 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA
|
PAGO |
1.082.384,82 |
|
| 29/04/2025 |
26020003
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.836,00 |
|
| 29/04/2025 |
04040001
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR CRISANTO DE ALMEIDA, Nº 235, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
|
LIQUIDADO |
2.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010207
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
133.169,59 |
|
| 29/04/2025 |
02010206
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF MARÇO/2025
|
PAGO |
387.906,64 |
|
| 29/04/2025 |
02010202
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1996 REF JAN/2025
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 29/04/2025 |
02010129
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
436.354,23 |
|
| 29/04/2025 |
02010129
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.376,39 |
|
| 29/04/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.143,15 |
|
| 29/04/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.419,44 |
|
| 29/04/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
8.345,40 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.463,26 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.005,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.017,31 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.243,86 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
194,95 |
|
| 29/04/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
875,72 |
|
| 29/04/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O GERENCIAMENTO (GESTÃO DA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA) E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOES DE PLANTONISTAS E DEMAIS SERVIÇOS MES [...]
|
LIQUIDADO |
92.948,78 |
|
| 29/04/2025 |
01040013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
259.016,81 |
|
| 29/04/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A DESPESA COM REPASSE DO CUSTEIO MENSAL( GERENCIAMENTO) DO CONTRATO DE GESTÃO 09.30.04.001/2024 MÊS DE ABRIL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA E PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.082.384,82 |
|
| 28/04/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
59.192,65 |
|
| 28/04/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
33.736,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA RUA CAIO CID, N° 2034 - CENTRO - CEP: 61801-240, PACATUBA CE. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
17.633,84 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
112,40 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
112,40 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251630973, REFERENTE AO LAUDO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BENJAMIN (UNIDADE DO PROGRAMA PRO INFANCIA, PROJETO TIPO PAC 2), JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251630973, REFERENTE AO LAUDO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BENJAMIN (UNIDADE DO PROGRAMA PRO INFANCIA, PROJETO TIPO PAC 2), JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 28/04/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 28/04/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
30.102,56 |
|
| 28/04/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
58.809,37 |
|
| 28/04/2025 |
03030005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
138.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
354.469,86 |
|
| 28/04/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010003
|
LIQUIDADO |
10.650,26 |
|
| 28/04/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010003
|
LIQUIDADO |
230.568,00 |
|
| 28/04/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
LIQUIDADO |
14.458,10 |
|
| 28/04/2025 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
439.094,74 |
|
| 28/04/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
806.470,37 |
|
| 28/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
3.262,08 |
|
| 28/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PIS PASEP
|
PAGO |
748,44 |
|
