| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
11.805,70 |
|
| 17/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
0,05 |
|
| 17/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.805,70 |
|
| 17/04/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 16/04/2025 |
31030003
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
38.963,43 |
|
| 16/04/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
858,00 |
|
| 16/04/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF A MAR/2025
|
PAGO |
4.633,44 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, PARA [...]
|
PAGO |
217,47 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
217,47 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, PARA [...]
|
EMPENHADO |
217,47 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
15040002
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2024 E 2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 DA CEFUS PARCELA 1/6
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 16/04/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
1.841,04 |
|
| 16/04/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
628,43 |
|
| 16/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.370,69 |
|
| 16/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.613,07 |
|
| 16/04/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,98 |
|
| 16/04/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.082,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020058
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.277,94 |
|
| 16/04/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.005,05 |
|
| 16/04/2025 |
02010269
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 260 REF JAN/2025
|
PAGO |
198.747,02 |
|
| 16/04/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO BASICA
|
LIQUIDADO |
13.174,49 |
|
| 16/04/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010183
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
212,52 |
|
| 16/04/2025 |
02010182
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
2.040,79 |
|
| 16/04/2025 |
02010181
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
58.850,47 |
|
| 16/04/2025 |
02010180
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
219.477,97 |
|
| 16/04/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF A MAR/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,56 |
|
| 16/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,56 |
|
| 16/04/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
34.812,08 |
|
| 16/04/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF A MAR/2025
|
PAGO |
4.755,04 |
|
| 16/04/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
7.509,32 |
|
| 16/04/2025 |
02010094
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
6.637,26 |
|
| 16/04/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
3.748,04 |
|
| 16/04/2025 |
02010077
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
4.179,19 |
|
| 16/04/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
55.882,83 |
|
| 16/04/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
26.690,54 |
|
| 16/04/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
17.273,54 |
|
| 16/04/2025 |
02010022
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
21.757,70 |
|
| 16/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
265,77 |
|
| 16/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
265,77 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
6.356,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAR/2025
|
PAGO |
13.445,95 |
|
| 16/04/2025 |
02010005
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF MARÇO/2025
|
PAGO |
31.946,31 |
|
| 15/04/2025 |
30010015
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE. NF 483
|
PAGO |
345,00 |
|
| 15/04/2025 |
30010014
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE. NF 482
|
PAGO |
1.725,00 |
|
| 15/04/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA. NF 479
|
PAGO |
5.175,00 |
|
| 15/04/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA. NF 480
|
PAGO |
230,00 |
|
| 15/04/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA) NF 3643
|
PAGO |
72.990,75 |
|
| 15/04/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA) NF 3642
|
PAGO |
46.278,66 |
|
| 15/04/2025 |
30010006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA) NF 3640
|
PAGO |
39.685,65 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À TUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
22.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2024 E 2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 DA CEFUS
|
LIQUIDADO |
2.244,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2024 E 2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 DA CEFUS
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZAÇÃO DA 51ª EDIÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM CONFORME A CHAMADA PÚBLICA DE N° 001/2025 E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 002/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
748.500,00 |
|
