| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
14030002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 263199 REF ABRIL/25
|
PAGO |
22.264,74 |
|
| 30/07/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 261560 REF MARÇO/25
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 30/07/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 263198 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 30/07/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 264872 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 30/07/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 258201 REF JAN/25
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 30/07/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.155,23 |
|
| 30/07/2025 |
12050003
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 100 REF JULHO/25
|
PAGO |
11.658,85 |
|
| 30/07/2025 |
12050003
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 101 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
30.537,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020050
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
26.986,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020048
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
1.528,63 |
|
| 30/07/2025 |
03020047
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
8.263,95 |
|
| 30/07/2025 |
03010001
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
|
LIQUIDADO |
1.585.316,80 |
|
| 30/07/2025 |
02060044
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
9.221,44 |
|
| 30/07/2025 |
02060043
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
317.970,71 |
|
| 30/07/2025 |
02060042
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
5.267,49 |
|
| 30/07/2025 |
02060041
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.643,49 |
|
| 30/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
30,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050070
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
131.417,47 |
|
| 30/07/2025 |
02050069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
3.125,29 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO PEM EC 113/2021 PARCELA 39/240
|
PAGO |
9.223,34 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 97/200 DO PROCESSO PGFN 1318346
|
PAGO |
8.517,67 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
8.517,67 |
|
| 30/07/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
9.223,34 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 10, 14/07/2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
309,52 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
309,52 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 36/240 DO ACORDO Nº 746/2022
|
PAGO |
6.588,51 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 36/240 DO ACORDO Nº 745/2022.
|
PAGO |
69.120,32 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69.120,32 |
|
| 30/07/2025 |
02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.588,51 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 02, 07, 08, 18, 22, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
101,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010249
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR INITERRUPTAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, NO DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010226
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 327 REF JUNHO/25
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010207
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
130.640,33 |
|
| 30/07/2025 |
02010205
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
17.278,93 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 30/07/2025
|
PAGO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,52 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 14, 17, 21, 22, 23, 29/07/2025
|
PAGO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/07/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 30/07/2025 |
02010093
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
2.193,36 |
|
| 30/07/2025 |
02010091
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
11.597,48 |
|
| 30/07/2025 |
02010090
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
45.658,25 |
|
| 30/07/2025 |
02010088
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
47.895,61 |
|
