| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
501.497,51 |
|
| 27/06/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
501.497,51 |
|
| 27/06/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
989.323,09 |
|
| 27/06/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
1.036.960,22 |
|
| 27/06/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - EFETIVOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
3.010.835,86 |
|
| 27/06/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025 - TEMPORARIOS
|
PAGO |
76.140,06 |
|
| 27/06/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
338.910,03 |
|
| 27/06/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
102.752,56 |
|
| 27/06/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
18.223,96 |
|
| 27/06/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
50.921,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
47.025,12 |
|
| 27/06/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
105.162,51 |
|
| 27/06/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
31.890,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
394.438,37 |
|
| 27/06/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/06/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/06/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG MONITORES - FME - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
69.549,74 |
|
| 27/06/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
38.873,97 |
|
| 27/06/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
31.636,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
25.600,66 |
|
| 27/06/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG VIGILANCIA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
24.086,35 |
|
| 27/06/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS PISO - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
1.504,72 |
|
| 27/06/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AT SECUNDARIA - TEMPORARIOS - PISO - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 27/06/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AT SECUNDARIA - EFETIVOS - PISO - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
24.414,48 |
|
| 27/06/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - EFETIVOS PISO - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
2.786,90 |
|
| 27/06/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
2.122,54 |
|
| 27/06/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - COMISSIONADOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AT SECUNDARIA - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
17.928,49 |
|
| 27/06/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AT SECUNDARIA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
253.292,91 |
|
| 27/06/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
275.272,39 |
|
| 27/06/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SAUDE BUCAL - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
46.950,38 |
|
| 27/06/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
25.165,54 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025 - PSB EFETIVOS
|
PAGO |
10.138,82 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
13.809,84 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
11.443,95 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. JUNHO/2025 - TEMPORARIOS
|
PAGO |
72.768,23 |
|
| 27/06/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
123.600,63 |
|
| 27/06/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
110.038,61 |
|
| 27/06/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.697,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 27/06/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
450.179,25 |
|
| 27/06/2025 |
01040011
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
88.023,71 |
|
| 27/06/2025 |
01040010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AG ENDENMIAS - EFETIVOS - SAÚDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
183.980,06 |
|
| 27/06/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
145.672,12 |
|
| 27/06/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. JUNHO/2025 EFETIVOS
|
PAGO |
43.960,75 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
184.353,60 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
25.481,66 |
|
| 27/06/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. JUNHO/2025 - BOLSISTAS
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040003
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAL - TEMPORARIOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
318.318,37 |
|
| 26/06/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 511 REF MAIO/25
|
PAGO |
230,00 |
|
| 26/06/2025 |
28030028
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (IGD/PBF [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CAATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
22.968,00 |
|
| 26/06/2025 |
25060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE BENJAMIN PRO INFANCIA TIPO 1, PAC 2, PADRÃO FNDE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
