| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2861 REF MARÇO/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2858 REF FEV/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2859 REF FEV/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2865 REF ABRIL/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2862 REF MARÇO/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2935 REF MAIO/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2857 REF FEV/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2863 REF ABRIL/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2933 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2860 REF MARÇO/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
29010008
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 7668 REF MARÇO/25
|
PAGO |
323,50 |
|
| 16/06/2025 |
29010007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3681 REF MARÇO/25
|
PAGO |
2.653,29 |
|
| 16/06/2025 |
28030019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4168 REF MAIO/25
|
PAGO |
19.378,73 |
|
| 16/06/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF MAIO/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONALO DESTE INSTUTO DE PREVIDÊNCIA, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DETALHAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR DA PARCELA 3/6 DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2024/2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 CEFUS DE 20 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 16/06/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANJO GABRIEL, Nº 20- PAVUNA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 16/06/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2025 A 13/06/2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
07030004
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1360 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.791,50 |
|
| 16/06/2025 |
04020005
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4164 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.899,10 |
|
| 16/06/2025 |
04020005
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4165 REF MAIO/25
|
PAGO |
11.358,55 |
|
| 16/06/2025 |
04020001
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4161 REF MAIO/25
|
PAGO |
87.151,65 |
|
| 16/06/2025 |
03060004
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO, MATRICULA 29965,CONFORME A PORTARIA N°05, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
03060002
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO, MATRICULA 29965, CONFORME A PORTARIA N° 05, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1013 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010219
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 25976 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 16/06/2025 |
02010218
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PASEP MAIO/2025
|
PAGO |
13.862,36 |
|
| 16/06/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A JUNHO DE 2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 16/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,72 |
|
| 16/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,72 |
|
| 16/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PIS/PASEP
|
PAGO |
145,75 |
|
| 16/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
145,75 |
|
| 16/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
1.149,47 |
|
| 13/06/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.237,07 |
|
| 13/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
94,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
94,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
LIQUIDADO |
127.891,34 |
|
| 13/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
89,96 |
|
| 13/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
89,96 |
|
| 13/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,25 |
|
| 13/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,25 |
|
| 12/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.766,85 |
|
| 12/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
40.990,95 |
|
| 12/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.878,60 |
|
| 12/06/2025 |
28030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7781 REF MAIO/25
|
PAGO |
13.928,29 |
|
| 12/06/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6440 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6567 REF ABRIL/25
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6384 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6568 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.519,99 |
|
| 12/06/2025 |
28030009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6439 REF AABRIL/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6569 REF ABRIL/25
|
PAGO |
19.865,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6491 ERF ABRIL/25
|
PAGO |
66.605,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6383 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
52.624,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6382 REF ABRIL/25
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6571 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
4.868,00 |
|
