| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 PARCELAMENTO DO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
19.639,22 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DA SEINFRA
|
PAGO |
23.339,73 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025 DA SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
5.513,29 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC.TURISMO
|
PAGO |
4.412,04 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO DE AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
54.751,04 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
5.041,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINSTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
4.933,26 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.989,87 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.334,58 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.419,44 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.143,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
140,21 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025
|
PAGO |
7.016,96 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONSUMO DO MÊS ABRIL/2025-GABINETE
|
PAGO |
7.045,95 |
|
| 12/05/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
174,92 |
|
| 12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
174,92 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
944,24 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
664,38 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
260,48 |
|
| 09/05/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
567,27 |
|
| 09/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.932,64 |
|
| 09/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.695,90 |
|
| 09/05/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.783,35 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
LIQUIDADO |
889,96 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
EMPENHADO |
14.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
48.906,73 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010010, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROT [...]
|
EMPENHADO |
5.742,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
PAGO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
LIQUIDADO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
EMPENHADO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FATURAS DE 2022 A 2024
|
PAGO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
|
LIQUIDADO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
|
EMPENHADO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
|
PAGO |
9.584,58 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
|
PAGO |
11.319,04 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
11.319,04 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
9.584,58 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
EMPENHADO |
20.903,62 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF AQ DEVOLUÇÃO DA CONTA 44.813 3
|
PAGO |
29.628,66 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DA CONTA 383346 5
|
PAGO |
68,33 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
29.628,66 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
68,33 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
|
EMPENHADO |
29.696,99 |
|
| 09/05/2025 |
08050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638709 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
08050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251638737 REFERENTE A REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS DO MUNICIPIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 09/05/2025 |
03030042
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010253
|
LIQUIDADO |
3.738,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO - MAIO/2025
|
PAGO |
344.230,82 |
|
| 09/05/2025 |
03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010002
|
LIQUIDADO |
344.230,82 |
|
| 09/05/2025 |
03030037
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010254
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
5.492,50 |
|
| 09/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
