| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - FINANÇAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
110.457,30 |
|
| 26/11/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - FINANÇAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
127.661,03 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
01100049
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
675,50 |
|
| 26/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100024
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A 3º PARCELA DA BONIFICAÇÃO IFA - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
66.881,25 |
|
| 26/11/2025 |
01100023
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100022
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS ACS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
359.611,34 |
|
| 26/11/2025 |
01100020
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS 70 INFANTIL DIR. E COORD. - 11/2025
|
PAGO |
67.905,20 |
|
| 26/11/2025 |
01100020
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS 70 INFANTIL - 11/2025
|
PAGO |
314.708,89 |
|
| 26/11/2025 |
01100018
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
14.277,32 |
|
| 26/11/2025 |
01100018
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
2.333,92 |
|
| 26/11/2025 |
01100013
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS EJA - 11/2025
|
PAGO |
62.837,02 |
|
| 26/11/2025 |
01090071
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS EJA - 11/2025
|
PAGO |
21.719,20 |
|
| 26/11/2025 |
01090070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 AEE - 11/2025
|
PAGO |
324.828,22 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG COMISSIONADO FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
28.318,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB 70 OPERAC - COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
15.626,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 DIR E COORD - 11/2025
|
PAGO |
330.077,34 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.100.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº02010161
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
01090047
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - SESA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
36.343,96 |
|
| 26/11/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG COMISSIONADOS SESA - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
159.679,28 |
|
| 26/11/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - SECRETARIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
104.726,23 |
|
| 26/11/2025 |
01090045
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
102.320,62 |
|
| 26/11/2025 |
01090044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INCENTIVO FNS EFETIVOS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
142.700,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090043
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
152.654,60 |
|
| 26/11/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
22.580,14 |
|
| 26/11/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
188.339,29 |
|
| 26/11/2025 |
01090013
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG - TEMPORÁRIOS - ADM - 11/2025.
|
PAGO |
105.548,33 |
|
| 26/11/2025 |
01090012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG - COMISSIONADOS - ADM - 11/2025.
|
PAGO |
145.267,46 |
|
| 26/11/2025 |
01090012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
|
PAGO |
17.241,73 |
|
| 26/11/2025 |
01090010
SW COMERCIO LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.27.08 [...]
|
LIQUIDADO |
51,52 |
|
| 26/11/2025 |
01080023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
134.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
01080021
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
434.409,80 |
|
| 26/11/2025 |
01080020
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - SAÚDE - BUCAL - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
54.960,13 |
|
| 26/11/2025 |
01080019
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS ACS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
43.308,99 |
|
| 26/11/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - GABINETE - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
12.057,00 |
|
| 26/11/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - GABINETE - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
230.016,66 |
|
| 26/11/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
20.268,30 |
|
| 26/11/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
01080009
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG - EFETIVOS - ADM - 11/2025.
|
PAGO |
27.254,18 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
12.182,90 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
24.637,44 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
20.613,34 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
19.185,09 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
23.075,41 |
|
| 26/11/2025 |
01080003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
17.268,00 |
|
| 26/11/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
5.418,00 |
|
| 26/11/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
136.982,32 |
|
| 26/11/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOPAG - DEMUTRAN - COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. FOPAG - SEGURANÇA - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
34.622,66 |
|
| 26/11/2025 |
01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. FOPAG - SEGURANÇA - EFETIVOS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
419.873,39 |
|
| 26/11/2025 |
01070019
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - MEIO AMBIENTE - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
27.046,92 |
|
| 26/11/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - DES. AGRÁRIO - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
39.960,98 |
|
| 26/11/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - DES. AGRÁRIO - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
28.936,00 |
|
