| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
3.368,43 |
|
| 05/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
REF SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 05/11/2025 |
01100028
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA NO MES DE OUTUBRO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
PAGO |
849.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100028
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA NO MES DE OUTUBRO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
849.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100027
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
PAGO |
1.012.927,51 |
|
| 05/11/2025 |
01100027
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
1.012.927,51 |
|
| 05/11/2025 |
01090080
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2025
|
PAGO |
84.785,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090080
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DOS MESES DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
84.785,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,16 |
|
| 05/11/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº02010161
|
LIQUIDADO |
0,16 |
|
| 05/11/2025 |
01090036
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM) - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
87.151,28 |
|
| 05/11/2025 |
01090036
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
87.151,28 |
|
| 05/11/2025 |
01090035
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL ATRAVES DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM) - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
86.987,17 |
|
| 05/11/2025 |
01090035
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL ATRAVES DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
86.987,17 |
|
| 05/11/2025 |
01080040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
467.984,43 |
|
| 05/11/2025 |
01040035
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3901 REF JULHO/25
|
PAGO |
740,00 |
|
| 05/11/2025 |
01040035
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3902 REF JULHO/25
|
PAGO |
173,40 |
|
| 04/11/2025 |
30060032
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3424 REF OUT/25
|
PAGO |
21.691,87 |
|
| 04/11/2025 |
29080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 234702 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
192,00 |
|
| 04/11/2025 |
27080002
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1438 REF SET/25
|
PAGO |
1.816,65 |
|
| 04/11/2025 |
26020007
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1438 REF SET/25
|
PAGO |
1.505,90 |
|
| 04/11/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1199 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.596,15 |
|
| 04/11/2025 |
21100001
E R CUNHA SERVICOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE BUFFET
|
PAGO |
1.095,20 |
|
| 04/11/2025 |
18090002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
NF NÚMERO 724.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 04/11/2025 |
17060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 6952 REF JULHO/25
|
PAGO |
874,00 |
|
| 04/11/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 6953 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.590,00 |
|
| 04/11/2025 |
09070002
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 9836 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
36.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPL. NF 1199
|
PAGO |
917,78 |
|
| 04/11/2025 |
09050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 1198 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.228,28 |
|
| 04/11/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 04/11/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 04/11/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 04/11/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 04/11/2025 |
03030035
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 04/11/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
88,04 |
|
| 04/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
88,04 |
|
| 04/11/2025 |
02050022
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF OUT/25
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010297
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3971 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.201,40 |
|
| 04/11/2025 |
02010240
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 234702 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
384,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010232
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3612 REF ABRIL/25
|
PAGO |
99,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3939 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 04/11/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
44,44 |
|
| 04/11/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
25.652,34 |
|
| 04/11/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
25.652,34 |
|
| 04/11/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,85 |
|
| 04/11/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
544,28 |
|
| 04/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 04/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8908 REF OUT/25
|
PAGO |
8.840,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8910 REF OUT/25
|
PAGO |
29.417,30 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8909 REF OUT/25
|
PAGO |
43.468,50 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8906 REF OUT/25
|
PAGO |
42.927,00 |
|
