| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.962,97 |
|
| 29/08/2025 |
03030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
26.015,45 |
|
| 29/08/2025 |
03030019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.935,41 |
|
| 29/08/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.974,43 |
|
| 29/08/2025 |
03020064
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 29/08/2025 |
03020052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
7.595,25 |
|
| 29/08/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.429,98 |
|
| 29/08/2025 |
02060046
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.897,08 |
|
| 29/08/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLAMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 17020001
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/08/2025
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050068
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 08040017
|
LIQUIDADO |
34.867,20 |
|
| 29/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 12/08/2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/08/2025
|
PAGO |
87,41 |
|
| 29/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
87,41 |
|
| 29/08/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
979,27 |
|
| 29/08/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 11, 13, 19, 20, 28/08/2025
|
PAGO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
02010127
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
101,77 |
|
| 29/08/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
18.234,18 |
|
| 29/08/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
303,11 |
|
| 29/08/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08, 12, 13, 26, 28/08/2025
|
PAGO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
01080052
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL JULHO/2025.
|
PAGO |
16.924,27 |
|
| 29/08/2025 |
01080040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
374.285,95 |
|
| 29/08/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 08/60 DO ACORDO Nº 596-2024
|
PAGO |
17.739,67 |
|
| 29/08/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 37/240 DO ACORDO Nº 746-2022
|
PAGO |
262,01 |
|
| 29/08/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 37/240 DO ACORDO Nº 745-2022
|
PAGO |
10.643,33 |
|
| 29/08/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 34/240 DO ACORDO Nº 745-2022
|
PAGO |
259.491,85 |
|
| 29/08/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 08/60 DO ACORDO Nº 596-2024
|
PAGO |
432.505,79 |
|
| 29/08/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 37/2024 DO ACORDO Nº 746-2022
|
PAGO |
6.388,09 |
|
| 29/08/2025 |
01070113
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
425,04 |
|
| 29/08/2025 |
01070112
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
21.252,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070111
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.782,23 |
|
| 29/08/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 -VIGILANCIA
|
PAGO |
1.351,52 |
|
| 29/08/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - ACE
|
PAGO |
14.545,47 |
|
| 29/08/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
6.603,74 |
|
| 29/08/2025 |
01070109
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
2.665,83 |
|
| 29/08/2025 |
01070108
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
724,08 |
|
| 29/08/2025 |
01070105
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
9.105,53 |
|
| 29/08/2025 |
01070104
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
REF JULHO/2025
|
PAGO |
996,25 |
|
| 29/08/2025 |
01070103
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
136,62 |
|
| 29/08/2025 |
01070102
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.740,10 |
|
| 29/08/2025 |
01070101
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JULHO/2025
|
PAGO |
5.506,28 |
|
| 29/08/2025 |
01070100
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JULHO/2025
|
PAGO |
21.822,95 |
|
| 29/08/2025 |
01070099
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.436,35 |
|
| 29/08/2025 |
01070097
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
726,20 |
|
| 29/08/2025 |
01070096
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.730,67 |
|
| 29/08/2025 |
01070095
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
2.937,90 |
|
| 29/08/2025 |
01070080
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11.355,94 |
|
| 29/08/2025 |
01070079
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
15.485,55 |
|
| 29/08/2025 |
01070078
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
25.949,84 |
|
| 29/08/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
1.706,67 |
|
| 29/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO 11226.721937.2023-99
|
PAGO |
3.122,50 |
|
| 29/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO 10380.732361.2023-40
|
PAGO |
2.558,77 |
|
| 29/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 54/60 DO PARCELAMENTO 11226.720284.2021-69
|
PAGO |
47.685,64 |
|
