| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
27080003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 5019 REF NOV/25
|
PAGO |
14.988,12 |
|
| 23/12/2025 |
27010010
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1122 REF NOV/25
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 23/12/2025 |
25110001
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|
| 23/12/2025 |
24110005
VANUSIA AMORIM PEREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO ESPECIAL DE 12 (DOZE) PROJETOS, REFERENTE AO EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES Nº 004/2025. PARECERISTAS CADASTRADOS ATRAVÉS DO EDITAL 003/2025 E DESIGNA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/12/2025 |
24110004
IHVNA SABOYA CHACON
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO ESPECIAL DE 12 (DOZE) PROJETOS, REFERENTE AO EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES Nº 004/2025. PARECERISTAS CADASTRADOS ATRAVÉS DO EDITAL 003/2025 E DESIGNA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/12/2025 |
24110003
RAQUEL TAMAIO DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO ESPECIAL DE 12 (DOZE) PROJETOS, REFERENTE AO EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES Nº 004/2025. PARECERISTAS CADASTRADOS ATRAVÉS DO EDITAL 003/2025 E DESIGNA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/12/2025 |
23120002
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
43.500,00 |
|
| 23/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
PAGO |
245.028,12 |
|
| 23/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
PAGO |
51.466,04 |
|
| 23/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
PAGO |
35.725,92 |
|
| 23/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
PAGO |
94.146,61 |
|
| 23/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
PAGO |
12.355,98 |
|
| 23/12/2025 |
19120001
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG COMISSIONADOS SESA DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
18.093,13 |
|
| 23/12/2025 |
18090002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 08.11.09.25.001, ORIU [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 23/12/2025 |
17120004
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
541.380,59 |
|
| 23/12/2025 |
17120003
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
183.144,63 |
|
| 23/12/2025 |
17120002
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (EM HOMOLOGAÇÃO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
532.174,48 |
|
| 23/12/2025 |
13110024
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 24 REF NOC/25
|
PAGO |
27.849,79 |
|
| 23/12/2025 |
13110024
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MEMORIAL DA FERROVIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA. RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.460,91 |
|
| 23/12/2025 |
13110021
CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS GAMER MARCA ACER NITRO V15 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
9.266,00 |
|
| 23/12/2025 |
11120001
J V R DE LIMA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A NF Nº 2026
|
PAGO |
199,90 |
|
| 23/12/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
| 23/12/2025 |
10120005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28030004.
|
LIQUIDADO |
19.916,95 |
|
| 23/12/2025 |
10110001
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.687,80 |
|
| 23/12/2025 |
10030001
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MATERIAL DE EXPEDIENTE (NF Nº 8076).
|
PAGO |
422,87 |
|
| 23/12/2025 |
10030001
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
422,87 |
|
| 23/12/2025 |
07080002
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11/2025 A 06/12/2025.
|
PAGO |
6.962,50 |
|
| 23/12/2025 |
07080002
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.962,50 |
|
| 23/12/2025 |
04040002
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
LIQUIDADO |
6.631,81 |
|
| 23/12/2025 |
04040002
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
LIQUIDADO |
6.824,92 |
|
| 23/12/2025 |
03110113
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
619,05 |
|
| 23/12/2025 |
03110112
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
1.340,30 |
|
| 23/12/2025 |
03110112
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 23/12/2025 |
03110097
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3441 REF NOV/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO IPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
42.100,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA REF A DEZ/2025
|
PAGO |
57.377,99 |
|
| 23/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG DOS EFETIVOS DA ATEN BÁSICA (DEZ/2025)
|
PAGO |
432.303,25 |
|
| 23/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
PAGO |
43.194,87 |
|
| 23/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
PAGO |
17.231,55 |
|
| 23/12/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 DIR E COORD - 12/2025
|
PAGO |
290.605,08 |
|
| 23/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
175.131,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 DIR E COORD - 12/2025
|
PAGO |
67.905,20 |
|
| 23/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
97.572,40 |
|
| 23/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAIS TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
595.596,30 |
|
| 23/12/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 EJA - 12/2025
|
PAGO |
40.082,23 |
|
| 23/12/2025 |
03110035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
40.003,97 |
|
| 23/12/2025 |
03110020
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 5181 REF DEZ/25
|
PAGO |
10.800,98 |
|
| 23/12/2025 |
03030068
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (FMAS)
|
LIQUIDADO |
2.184,00 |
|
| 23/12/2025 |
03030067
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (PSB)
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 23/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DE DEZ/2025
|
PAGO |
33.223,80 |
|
| 23/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SESA) REF A DEZ/25
|
PAGO |
4.105,89 |
|
| 23/12/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
PAGO |
31.728,01 |
|
| 23/12/2025 |
03020061
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,50 |
|
| 23/12/2025 |
02060048
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
19.900,00 |
|
| 23/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
5.567,43 |
|
| 23/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA EFETIVOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
21.328,10 |
|
| 23/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME MONITORES - 12/2025
|
PAGO |
111.600,00 |
|
| 23/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME ESTAGIÁRIOS - 12/2025
|
PAGO |
73.733,42 |
|
| 23/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOPAG - TURISMO COMISS - 12/2025
|
PAGO |
61.162,00 |
|
