| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
02050067
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
26.625,30 |
|
| 25/08/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
8.645,04 |
|
| 25/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
73,71 |
|
| 25/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,71 |
|
| 25/08/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4379 REF JUNHO/25
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4326 REF MAIO/25
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4375 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
16,41 |
|
| 25/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
16,41 |
|
| 25/08/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35, CARNAUBINHA, PACATUBA/CE. CONTRATO Nº 04.02.12.24.001 FIRMA [...]
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 25/08/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
46.982,45 |
|
| 25/08/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080001
J A S NEGOCIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 127 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
444.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070094
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
80.399,39 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
2.306,12 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
200,36 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
900,02 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
1.045,54 |
|
| 25/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
59.779,44 |
|
| 22/08/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
21.296,88 |
|
| 22/08/2025 |
30060014
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE,
|
LIQUIDADO |
1.356,48 |
|
| 22/08/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1314 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
30.938,62 |
|
| 22/08/2025 |
23070001
RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR (A) RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV, MATRICULA N° 233, CONFORME A PORTARIA 003/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIOANADO A SER REALIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO/ALMOXARIFADO,DESTE INSTITUTO DE PREVDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 08.24.08.23.001, ORIUNDO DO PEGÃO ELETRÔ [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO - PMP, SITUADO A RUA CAIO CID, Nº 2013 - CENTRO- CEP: 61800-000, PACATUBA CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
34.705,97 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
MARCOPOLO SA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, TIPO ORE 1 (4X4), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
2.918.328,40 |
|
| 22/08/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.519,99 |
|
| 22/08/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 22/08/2025 |
05080001
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E HUMANIDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DA TILÁPIA DE PACATUBA 2025, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 REGIDOS PELA LEI FEDERA [...]
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 22/08/2025 |
03030068
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (FMAS)
|
LIQUIDADO |
2.184,00 |
|
| 22/08/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 22/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/08/2025
|
PAGO |
76,99 |
|
| 22/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
76,99 |
|
| 22/08/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
164.216,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
619,05 |
|
| 22/08/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 22/08/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.984,71 |
|
| 22/08/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/08/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,08 |
|
| 22/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,08 |
|
| 22/08/2025 |
01070083
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 21/08/2025 |
30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1315 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
12.344,52 |
|
| 21/08/2025 |
30060001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1313 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
16.969,80 |
|
| 21/08/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
PAGO |
1.905,00 |
|
| 21/08/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 21/08/2025 |
28040007
ROSIANE PAIVA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CLOVIS DE CASTRO, Nº 67, BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ? CRAS PAVUNA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 21/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 250770 REF JUNHO/25
|
PAGO |
13.488,48 |
|
| 21/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248399 REF MAIO/25
|
PAGO |
11.380,68 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 660 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 659 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.012,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 658 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.042,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 661 REF JUNHO/25
|
PAGO |
617,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 656 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 957 REF JUNHO/2025
|
PAGO |
1.017,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 654 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 653 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.047,50 |
|
