| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3226 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
LIQUIDADO |
142.466,81 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
31,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
31,94 |
|
| 21/07/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 232465 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.376,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 589 REF JUNHO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4210 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3685 COMP. MAIO/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 21/07/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 231510 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.299,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.553,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2661 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.769,25 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231808 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231070 REF MAIO/25
|
PAGO |
528,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231394 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3793 REF JUNHO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
11.183,26 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
802,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - FUNDEB 30
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025- CONSUMO- FUNDEB 30
|
PAGO |
71.618,94 |
|
| 21/07/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE CO0MPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
31.587,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS - CONSUMO
|
PAGO |
38.042,17 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
462,65 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
709,06 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-CULTURA
|
PAGO |
2.900,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
23.355,56 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA CONSUMO AO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
5.161,27 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08, 21/07/2025
|
PAGO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
1.158,42 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
340,68 |
|
| 21/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/07/2025 |
01070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMS-UPA
|
PAGO |
31.805,55 |
|
| 21/07/2025 |
01070010
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE JULHO/2025
|
PAGO |
7.950,00 |
|
| 21/07/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
REFERENTE COMPÊNCIA MAIO/2025 - SEC. MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
232,02 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSITÊNCIA
|
PAGO |
24,05 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA - CONSUMO
|
PAGO |
10.396,06 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
1.548,75 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-FMAS
|
PAGO |
785,60 |
|
| 21/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.668,77 |
|
| 21/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 18/07/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
562,52 |
|
| 18/07/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
507,82 |
|
| 18/07/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.935,56 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
1.294,72 |
|
