| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.904,00 |
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| 18/07/2025 |
18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.904,00 |
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| 18/07/2025 |
18070003
M R COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
1.249,95 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
M R COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
5.517,35 |
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| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 18/07/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
49.319,00 |
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| 18/07/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.141,97 |
|
| 18/07/2025 |
12050004
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALICE FRANKLIN, Nº 39 ? ALTO SÃO JOÃO, CEP: 61800-00, DESTINADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
259,92 |
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| 18/07/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 18/07/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 18/07/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060036
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
531,74 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
13.394,77 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040040
|
LIQUIDADO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JUNHO/2025
|
PAGO |
2.620,33 |
|
| 18/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
|
PAGO |
77,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
47.434,31 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
1.906,51 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.906,51 |
|
| 18/07/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
1.933,38 |
|
| 18/07/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
59.705,23 |
|
| 18/07/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NF 1519
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050055
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COMP.06/2025
|
PAGO |
32.753,19 |
|
| 18/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
|
PAGO |
60,36 |
|
| 18/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
60,36 |
|
| 18/07/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
|
PAGO |
1,84 |
|
| 18/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,84 |
|
| 18/07/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
12.979,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
5.728,83 |
|
| 18/07/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
31.587,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 18/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
38.042,17 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
27.229,21 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
6.619,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.619,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.464,60 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
6.597,20 |
|
| 18/07/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.584,09 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.523,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
57.548,53 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
25.809,50 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
147,58 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
14.605,82 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
147,58 |
|
