| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
07030005
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 999 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
375,00 |
|
| 12/05/2025 |
07030003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1001 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 12/05/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL [...]
|
LIQUIDADO |
4.252,50 |
|
| 12/05/2025 |
04040001
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR CRISANTO DE ALMEIDA, Nº 235, PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
|
PAGO |
2.155,00 |
|
| 12/05/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
273,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1351 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.285,60 |
|
| 12/05/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1350 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
12.082,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020058
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1349 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
9.277,94 |
|
| 12/05/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 998 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.005,05 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3570 VREF MARÇO/2025
|
PAGO |
984,90 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3477 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.199,50 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3478 REF FEV/2025
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3479 REF FEV/2025
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3578 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
890,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3476 REF FEV/2025
|
PAGO |
3.134,20 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3571 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.087,40 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3569 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3579 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.519,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3568 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.582,00 |
|
| 12/05/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
78,12 |
|
| 12/05/2025 |
02010299
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3556 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 12/05/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3556 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 12/05/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3557 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 12/05/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
619,05 |
|
| 12/05/2025 |
02010264
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 7690 REF JAN/2025
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010264
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 7690 REF JAN/2025
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010262
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2523 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.335,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010262
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2523 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.335,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2523 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.335,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2555 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
9.727,08 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2555 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
9.727,08 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2555 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
9.727,08 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2527 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2527 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2527 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010260
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2602 REF FEV/2025
|
PAGO |
13.174,49 |
|
| 12/05/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2602 REF FEV/2025
|
PAGO |
13.174,49 |
|
| 12/05/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.222,19 |
|
| 12/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
130,55 |
|
| 12/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,86 |
|
| 12/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,86 |
|
| 12/05/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
142.593,46 |
|
| 12/05/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
142.593,46 |
|
| 12/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PAGAMENTO FARMÁCIA
|
PAGO |
47.555,67 |
|
| 12/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
47.555,67 |
|
| 12/05/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
1.876,24 |
|
| 12/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
11.451,76 |
|
| 12/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
3.799,90 |
|
| 12/05/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
409,56 |
|
| 12/05/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.245,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.845,94 |
|
| 12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
795,49 |
|
| 12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
148,56 |
|
| 12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.592,69 |
|
| 12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.543,50 |
|
| 12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.078,10 |
|
| 12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
25.337,64 |
|
