| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
17060007
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 560 REF JUNHO/2025
|
PAGO |
994,00 |
|
| 03/09/2025 |
17060007
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 526 REF JULHO/25
|
PAGO |
740,00 |
|
| 03/09/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1135 REF JULHO/25
|
PAGO |
27.413,95 |
|
| 03/09/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1180 REF JULHO/25
|
PAGO |
26.995,67 |
|
| 03/09/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1149 REF JULHO/25
|
PAGO |
307,50 |
|
| 03/09/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
901,04 |
|
| 03/09/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.492,31 |
|
| 03/09/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.852,18 |
|
| 03/09/2025 |
10070005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 883 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
12.964,20 |
|
| 03/09/2025 |
10070003
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 4775 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
856,40 |
|
| 03/09/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4412 REF JULHO/25
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 03/09/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
120.743,73 |
|
| 03/09/2025 |
04020001
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4160 REF MAIO/25
|
PAGO |
18.851,30 |
|
| 03/09/2025 |
03090001
NAILSON CAPISTRANO MOTA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA REDONDA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) FIO 30.1, COM MANGAS CURTAS, CORES VARIADAS, A SEREM ESPECIFICADAS PELA SECR [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 03/09/2025 |
03030043
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 2067 REF JUNHO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 03/09/2025 |
03030041
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2698 REF JULHO/25
|
PAGO |
10.885,00 |
|
| 03/09/2025 |
03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2689 REF MAIO/25
|
PAGO |
47.234,67 |
|
| 03/09/2025 |
03030011
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 2706 REF JULHO/25
|
PAGO |
660,00 |
|
| 03/09/2025 |
02090003
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA
|
DESPESAS COM ADIMPLEMENTO DE MULTA AMBIENTAL REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 202204064-AIF DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA C [...]
|
LIQUIDADO |
7.119,30 |
|
| 03/09/2025 |
02090002
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
700,68 |
|
| 03/09/2025 |
02090001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
6.356,42 |
|
| 03/09/2025 |
02060047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 03/09/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3265 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 03/09/2025 |
02050053
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3191 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 03/09/2025 |
02050053
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3232 REFJUNHO/25
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 03/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 03/09/2025
|
PAGO |
137,82 |
|
| 03/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
137,82 |
|
| 03/09/2025 |
02050046
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 2640 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.320,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3319 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3320 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3313 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3312 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3315 REF JUNHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 2680 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.778,40 |
|
| 03/09/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4411 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.270,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4245 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 03/09/2025
|
PAGO |
0,20 |
|
| 03/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 03/09/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AGOSTO/2025
|
PAGO |
4.368,65 |
|
| 03/09/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.368,65 |
|
| 03/09/2025 |
01080046
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (PISO ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
78.434,43 |
|
| 03/09/2025 |
01080045
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (PISO ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
87.618,92 |
|
| 03/09/2025 |
01080044
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS DO MES DE AGOSTO/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
1.036.147,87 |
|
| 03/09/2025 |
01080043
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2025 PRESTADOS ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC ESTADO)
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080042
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO/2025 PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE. (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
871.481,68 |
|
| 03/09/2025 |
01080032
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080031
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
