| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010174
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,37 |
|
| 10/03/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,37 |
|
| 10/03/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MARÇO/2025
|
PAGO |
141.163,36 |
|
| 10/03/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
141.163,36 |
|
| 10/03/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF MAR/2025
|
PAGO |
41.716,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF MAR/2025
|
PAGO |
20.858,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
41.716,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
20.858,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
28.606,54 |
|
| 10/03/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28.606,54 |
|
| 10/03/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
263,92 |
|
| 10/03/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
261,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
83,77 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
83,77 |
|
| 10/03/2025 |
01020001
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE FORNECIMETNO DE INTERNET COM LIK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020006
ROBERTO PINTO DUTRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIO FINANCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020005
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIO FINANCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020004
ANTONIA ADRIANY RODRIGUES DA COSTA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIO FINANCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020003
PAULO TADEU OLIVEIRA DA ROCHA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIO FINANCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020002
LIDIA PEDROZA DE ARAUJO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIO FINANCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020001
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AUXÍLIO FINANCEIRO REUNIÕES FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/03/2025 |
26020002
UNDIME-CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/CE., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
PAGO |
4.784,00 |
|
| 07/03/2025 |
13010041
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1459
|
PAGO |
819,00 |
|
| 07/03/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3406
|
PAGO |
488,50 |
|
| 07/03/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 950 COMP 02/2025
|
PAGO |
250,04 |
|
| 07/03/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF 02/2025 NF 958
|
PAGO |
20.734,07 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
57.389,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
46.130,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
24.164,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030006
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
34.641,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030005
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
62.099,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030004
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
57.389,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
48.328,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
38.120,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/03/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA PIX ENVIADO
|
PAGO |
7,42 |
|
| 07/03/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
7,42 |
|
| 07/03/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COMPETENCIA FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO 2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 07/03/2025 |
02010169
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 07/03/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,85 |
|
| 07/03/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,85 |
|
| 07/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,25 |
|
| 07/03/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
69,25 |
|
| 06/03/2025 |
27020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/03/2025 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANOTAÇAÕ DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA-CE, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DOS TRÊS IMÓVEIS (CCAPS I [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/03/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSITITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 08.01.09.23.001.
|
LIQUIDADO |
488,50 |
|
| 06/03/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
29.242,41 |
|
| 06/03/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
70.875,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL [...]
|
EMPENHADO |
24.746,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030002
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS, SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BRAEK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
30.205,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/03/2025 |
06030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/03/2025 |
03030030
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTACIONAL E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº02010224
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 06/03/2025 |
03030029
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTACIONAL E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010171
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 06/03/2025 |
03030028
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTACIONAL E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010188
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 06/03/2025 |
03020004
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
|
PAGO |
19.921,20 |
|
