| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
03030011
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.601,00 |
|
| 07/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.408,00 |
|
| 07/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
3.410,50 |
|
| 07/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.639,80 |
|
| 07/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA EM 07/08/2025
|
PAGO |
52,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07/08/2025
|
PAGO |
175,92 |
|
| 07/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
175,92 |
|
| 07/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07/08/2025
|
PAGO |
0,43 |
|
| 07/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 07/08/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.287,75 |
|
| 07/08/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 07/08/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 07/08/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
39.950,38 |
|
| 07/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.832,08 |
|
| 07/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
419,47 |
|
| 07/08/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
1.166,75 |
|
| 07/08/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
340,68 |
|
| 07/08/2025 |
01070075
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA PREFEITA. COMPLEMENTAR A 02010007.
|
LIQUIDADO |
7.837,97 |
|
| 07/08/2025 |
01070075
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA PREFEITA. COMPLEMENTAR A 02010007.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 07/08/2025 |
01070074
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC FEDERAL PISO)
|
PAGO |
87.604,67 |
|
| 07/08/2025 |
01070074
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC FEDERAL PISO)
|
LIQUIDADO |
87.604,67 |
|
| 07/08/2025 |
01070073
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC ESTADO)
|
PAGO |
86.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070073
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC ESTADO)
|
LIQUIDADO |
86.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070072
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC FEDERAL PISO)
|
PAGO |
89.353,36 |
|
| 07/08/2025 |
01070072
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC FEDERAL PISO)
|
LIQUIDADO |
89.353,36 |
|
| 07/08/2025 |
01070071
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
PAGO |
840.017,92 |
|
| 07/08/2025 |
01070071
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
840.017,92 |
|
| 07/08/2025 |
01070070
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE
|
PAGO |
1.035.540,58 |
|
| 07/08/2025 |
01070070
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.035.540,58 |
|
| 07/08/2025 |
01070069
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 946 REF JULHO/25
|
PAGO |
330.961,70 |
|
| 07/08/2025 |
01070068
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 945 REF JULHO/25
|
PAGO |
596.069,78 |
|
| 06/08/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
75.810,04 |
|
| 06/08/2025 |
30060017
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
29.906,62 |
|
| 06/08/2025 |
09040014
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.177,25 |
|
| 06/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.641,68 |
|
| 06/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
710,40 |
|
| 06/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.532,10 |
|
| 06/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.791,50 |
|
| 06/08/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.738,00 |
|
| 06/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 06/08/2025
|
PAGO |
20,00 |
|
| 06/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 06/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 06/08/2025
|
PAGO |
157,46 |
|
| 06/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 06/08/2025
|
PAGO |
25,38 |
|
| 06/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
157,46 |
|
| 06/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 06/08/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
|
LIQUIDADO |
10.045,18 |
|
| 06/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 06/08/2025
|
PAGO |
1,11 |
|
| 06/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,11 |
|
| 06/08/2025 |
01080054
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.666,95 |
|
| 06/08/2025 |
01080054
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO AOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,95 |
|
| 06/08/2025 |
01070069
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA COOPECE REF A JULHO/2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL)
|
LIQUIDADO |
330.961,70 |
|
| 06/08/2025 |
01070068
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS DA COOPECE REF AO MES DE JULHO 2025 DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
596.069,78 |
|
| 05/08/2025 |
31070003
LIDIA PEDROZA DE ARAUJO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A REUNIÕES EM JULHO DE 2025
|
PAGO |
300,00 |
|
