| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
33.634,80 |
|
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
67.649,70 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA, NO RESIDENCIAL ORGULHO DO CEARÁ NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
68.705,50 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
10.930,97 |
|
| 29/07/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REF AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
451,29 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
527,56 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.431,10 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.396,55 |
|
| 29/07/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,54 |
|
| 29/07/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.679,60 |
|
| 29/07/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.531,81 |
|
| 29/07/2025 |
03030065
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4300 REF MAIO/25
|
PAGO |
25.826,50 |
|
| 29/07/2025 |
03030063
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4301 REF MAIO/25
|
PAGO |
42.331,90 |
|
| 29/07/2025 |
03030062
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2912 REF MAIO/25
|
PAGO |
8.917,17 |
|
| 29/07/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA EFETIVOS - SAUDE JULHO/2025
|
PAGO |
2.756,76 |
|
| 29/07/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
31.214,91 |
|
| 29/07/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
60.432,77 |
|
| 29/07/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
368.582,06 |
|
| 29/07/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTE ENDEMIAS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
27.330,12 |
|
| 29/07/2025 |
03020009
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
66,66 |
|
| 29/07/2025 |
02060010
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2913 REF MAIO/25
|
PAGO |
19,50 |
|
| 29/07/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
21.482,49 |
|
| 29/07/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
5.946,93 |
|
| 29/07/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPGA TEMPORÁRIOS FUNDEB 70% OPERACIONAL JULHO/2025
|
PAGO |
560.250,34 |
|
| 29/07/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPGA TEMPORÁRIOS DO FUNDEB 70% JULHO/2025
|
PAGO |
245.636,53 |
|
| 29/07/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
91.242,60 |
|
| 29/07/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - COMISSIONADOS -JULHO/2025
|
PAGO |
46.414,77 |
|
| 29/07/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
102.921,29 |
|
| 29/07/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
56.767,16 |
|
| 29/07/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
21.401,25 |
|
| 29/07/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
13.062,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
61.162,00 |
|
| 29/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
22,00 |
|
| 29/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 29/07/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
167.771,45 |
|
| 29/07/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG INCENTIVOS ACS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
61.835,68 |
|
| 29/07/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
427.392,89 |
|
| 29/07/2025 |
02050027
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETÊNCIA JULHO/25
|
PAGO |
10.271,93 |
|
| 29/07/2025 |
02050027
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
117.319,62 |
|
| 29/07/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3828 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.417,80 |
|
| 29/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010236
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2919 REF JAN/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
72.688,46 |
|
| 29/07/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
11.211,91 |
|
| 29/07/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
72.688,46 |
|
| 29/07/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
11.211,91 |
|
| 29/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
2,55 |
|
| 29/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2,55 |
|
| 29/07/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 01, 02, 07, 14, 17, 22, 29/07/2025
|
PAGO |
114,21 |
|
| 29/07/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 29/07/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM, COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
34.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
