| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
36,19 |
|
| 27/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
36,19 |
|
| 24/10/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
80,96 |
|
| 24/10/2025 |
28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3276 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
27080012
SW COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
95,68 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
6.664,78 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
EMPENHADO |
4.601,94 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
EMPENHADO |
53.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 22050003 PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
169.325,79 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
ALLEF DA SILVA NUNES
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA-FÉ REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA (59) 1, PACATUBA CE - CEP 61800-000 [...]
|
EMPENHADO |
20.028,85 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 22050003 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. A DESPESA SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA (RELANÇAMENTO DA NF 2769 REF A AGOSTO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
227.208,45 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 22050003 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. A DESPESA SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA (RELANÇAMENTO DA NF 2769 REF A AGOSTO/2 [...]
|
EMPENHADO |
227.208,45 |
|
| 24/10/2025 |
22100001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA JOSE NOBRE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
PAGO |
442,08 |
|
| 24/10/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
28.113,00 |
|
| 24/10/2025 |
03030052
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.087,14 |
|
| 24/10/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.076,84 |
|
| 24/10/2025 |
02060047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235113 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 24/10/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3303 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
80,15 |
|
| 24/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
80,15 |
|
| 24/10/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235172 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.778,40 |
|
| 24/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PASEP SETEMBRO/2025
|
PAGO |
22.306,90 |
|
| 24/10/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.511,93 |
|
| 24/10/2025 |
01090093
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3940 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.998,15 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59754 REF SET/25
|
PAGO |
710,40 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59755 REF SET/25
|
PAGO |
7.248,48 |
|
| 24/10/2025 |
01090059
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2772 REF SET/25
|
PAGO |
26.233,18 |
|
| 24/10/2025 |
01080033
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF SET/25
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070094
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP SETEMBRO/2025
|
PAGO |
97.028,70 |
|
| 24/10/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 27125 REF SET/25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 24/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
745,32 |
|
| 24/10/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 27147 REF SET/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 24/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PASEP SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
77.982,02 |
|
| 24/10/2025 |
01040029
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL. NF 3940
|
PAGO |
4.245,85 |
|
| 23/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
73.412,38 |
|
| 23/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
35.254,00 |
|
| 23/10/2025 |
29080002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
6.522,39 |
|
| 23/10/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. EMPENHO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/20 [...]
|
EMPENHADO |
744,00 |
|
| 23/10/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
14.210,70 |
|
| 23/10/2025 |
10010007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1056 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.849,91 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
506,46 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
13.177,50 |
|
| 23/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1049 REF SET/25
|
PAGO |
6.212,50 |
|
| 23/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1064 REF SET/25
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 23/10/2025 |
03030051
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.279,19 |
|
| 23/10/2025 |
03030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.737,00 |
|
| 23/10/2025 |
03030019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.777,29 |
|
| 23/10/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.895,16 |
|
| 23/10/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
34.655,21 |
|
| 23/10/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
4.105,89 |
|
| 23/10/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
67.303,46 |
|
| 23/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3894 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.427,60 |
|
| 23/10/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 23/10/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
