| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 45329 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
13.298,00 |
|
| 28/11/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 242045 REF MARÇO/25
|
PAGO |
30.817,80 |
|
| 28/11/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 241968 REF MARÇO/25
|
PAGO |
32.937,60 |
|
| 28/11/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 241597 REF MARÇO/25
|
PAGO |
36.902,04 |
|
| 28/11/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 244692 REF ABRIL/25
|
PAGO |
37.736,04 |
|
| 28/11/2025 |
13110023
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
145.779,33 |
|
| 28/11/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.627,07 |
|
| 28/11/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
| 28/11/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 654 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.379,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040013
DX COMPUTADOR LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2756 REF NOV/25
|
PAGO |
19.201,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040012
DX COMPUTADOR LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2755 REF NOV/25
|
PAGO |
88.016,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040011
DX COMPUTADOR LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2757 REF NOV/25
|
PAGO |
15.021,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 414 REF MAIO/25
|
PAGO |
44.676,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040007
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 416 REF MAIO/25
|
PAGO |
54.887,00 |
|
| 28/11/2025 |
08040004
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF OUTUBRO/2025
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 28/11/2025 |
06100002
VB ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
300.674,95 |
|
| 28/11/2025 |
05050004
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 2791 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110093
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080058
|
LIQUIDADO |
1.537,40 |
|
| 28/11/2025 |
03110093
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080058
|
LIQUIDADO |
90.494,99 |
|
| 28/11/2025 |
03110090
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
309.064,98 |
|
| 28/11/2025 |
03110089
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CI [...]
|
LIQUIDADO |
139,52 |
|
| 28/11/2025 |
03110035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
13.668,74 |
|
| 28/11/2025 |
03110035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
40.003,97 |
|
| 28/11/2025 |
03110035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
13.668,74 |
|
| 28/11/2025 |
03110034
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPL. NF 45329
|
PAGO |
14.740,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110033
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59845 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.020,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110033
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59854 REF JULHO/25
|
PAGO |
28.128,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110033
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59851 REF JULHO/25
|
PAGO |
29.472,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110033
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59849 REF JULHO/25
|
PAGO |
21.756,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110033
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59846 REF JULHO/25
|
PAGO |
19.795,00 |
|
| 28/11/2025 |
03100003
GROUP SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 181 REF OUT/25
|
PAGO |
600.951,95 |
|
| 28/11/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1641 REF OUT/25
|
PAGO |
819,00 |
|
| 28/11/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1561 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 28/11/2025 |
02060049
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
45.145,80 |
|
| 28/11/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPL.NF 244692
|
PAGO |
627,36 |
|
| 28/11/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLAMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 17020001
|
LIQUIDADO |
627,36 |
|
| 28/11/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
378,00 |
|
| 28/11/2025 |
02050068
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 897 REF NOV/25
|
PAGO |
40.705,00 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
78,48 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
80,86 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
8,98 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
83,76 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
80,86 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 28/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 28/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
45,92 |
|
| 28/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
45,92 |
|
| 28/11/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3926 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
619,05 |
|
| 28/11/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3927 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
670,15 |
|
| 28/11/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL - DEMUTRAN
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
65,40 |
|
| 28/11/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 28/11/2025 |
02010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010126
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
117,72 |
|
| 28/11/2025 |
02010126
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 28/11/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
28.007,54 |
|
