| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 51/60 DO PARCELAMENTO 11226-720284/2021-69
|
PAGO |
46.911,59 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELA 28/60 DO PROCESSO 11226-721937/2023-99
|
PAGO |
3.061,45 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.509,14 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.061,45 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
46.911,59 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.279,65 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.033,54 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
198,06 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
889,69 |
|
| 30/06/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
65.038,35 |
|
| 30/06/2025 |
01040047
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF MAIO/2025
|
PAGO |
67.722,50 |
|
| 30/06/2025 |
01040046
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAIO/2025.
|
PAGO |
386.586,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040046
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
70.722,32 |
|
| 30/06/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
179.589,71 |
|
| 30/06/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
66.965,11 |
|
| 30/06/2025 |
01040040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010022
|
LIQUIDADO |
17.972,65 |
|
| 30/06/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010094
|
LIQUIDADO |
8.562,68 |
|
| 30/06/2025 |
01040038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010077
|
LIQUIDADO |
4.429,04 |
|
| 30/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
620,35 |
|
| 30/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
LIQUIDADO |
620,35 |
|
| 27/06/2025 |
30050004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.657,00 |
|
| 27/06/2025 |
30050003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.184,42 |
|
| 27/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
61.326,30 |
|
| 27/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
35.254,00 |
|
| 27/06/2025 |
29040001
E R CUNHA SERVICOS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,60 |
|
| 27/06/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 27/06/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.034,49 |
|
| 27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
71.365,00 |
|
| 27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
37.020,00 |
|
| 27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.938,50 |
|
| 27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
66.867,65 |
|
| 27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.332,00 |
|
| 27/06/2025 |
07030008
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
14.432,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030071
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
17.032,16 |
|
| 27/06/2025 |
03030062
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.572,60 |
|
| 27/06/2025 |
03030061
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
44.090,30 |
|
| 27/06/2025 |
03030059
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
22.007,90 |
|
| 27/06/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA - PISO - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
31.210,91 |
|
| 27/06/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - PISO - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
63.614,96 |
|
| 27/06/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ACS - EFETIVOS - SAÚDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
368.571,94 |
|
| 27/06/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AG ENDEMIAS - EFETIVOS - SAÚDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
30.179,38 |
|
| 27/06/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - COMISSIONADOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
28.118,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL - COMISSIONADO - JUNHO/2025
|
PAGO |
10.566,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAL - TEMP - JUNHO/2025
|
PAGO |
150.196,86 |
|
| 27/06/2025 |
02060010
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03030060 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
784,07 |
|
| 27/06/2025 |
02060009
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 182 R5EF JUNHO/25
|
PAGO |
1.593.123,20 |
|
| 27/06/2025 |
02060009
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
|
LIQUIDADO |
1.593.123,20 |
|
| 27/06/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
22.572,62 |
|
| 27/06/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
316.830,48 |
|
| 27/06/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG ESTAGIARIOS - FME - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
126.240,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. JUNHO/2025 - TEMPORARIOS
|
PAGO |
5.612,64 |
|
| 27/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
13.937,26 |
|
| 27/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - COMISSIONADOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
383.969,92 |
|
| 27/06/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
17.636,47 |
|
| 27/06/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
12.069,61 |
|
| 27/06/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
14.136,88 |
|
| 27/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
51,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
51,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,09 |
|
| 27/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,09 |
|
