| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
123.600,63 |
|
| 27/06/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.697,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
48.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 27/06/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
450.179,25 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
184.353,60 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
25.481,66 |
|
| 27/06/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. JUNHO/2025 - BOLSISTAS
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040003
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAL - TEMPORARIOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
318.318,37 |
|
| 26/06/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 511 REF MAIO/25
|
PAGO |
230,00 |
|
| 26/06/2025 |
28030028
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (IGD/PBF [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CAATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
22.968,00 |
|
| 26/06/2025 |
25060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE BENJAMIN PRO INFANCIA TIPO 1, PAC 2, PADRÃO FNDE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
17060008
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA, MATRICULA N° 30505, CONFORME A PORTARIA N° 30/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
4.910,00 |
|
| 26/06/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
11.259,44 |
|
| 26/06/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1077 REF 16 A 31/05
|
PAGO |
74.878,08 |
|
| 26/06/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2042 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 26/06/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 513 REF MAIO/25
|
PAGO |
230,00 |
|
| 26/06/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4323 REF MAIO/25
|
PAGO |
10.592,00 |
|
| 26/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
30,00 |
|
| 26/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 26/06/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
2.129,51 |
|
| 26/06/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.129,51 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
88,04 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
580,33 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 12, 16, 25, 26/06/2025.
|
PAGO |
129,50 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
129,50 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
580,33 |
|
| 26/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
88,04 |
|
| 26/06/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3747 REF MARÇO/25
|
PAGO |
10.942,80 |
|
| 26/06/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
493,85 |
|
| 26/06/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 26/06/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.789,39 |
|
| 26/06/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3645 REF ABRIL/25
|
PAGO |
363,30 |
|
| 26/06/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A COMPETENCIA JUNHO/2025 SEC DE FINANÇAS
|
PAGO |
4.271,97 |
|
| 25/06/2025 |
31030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
7.661,58 |
|
| 25/06/2025 |
30050002
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 57ª ZONA, REFERENTE AO CONTRATO N° 14.08.05.24.001, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFIC [...]
|
PAGO |
9.638,86 |
|
| 25/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
35.254,00 |
|
| 25/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
61.326,30 |
|
| 25/06/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM RPV AO FUNCO DE APOIO E APARARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLUICA DO CEARÁ.. PROCESSO Nº 0008094 81.2014.8.06.0137
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE BENJAMIN PRO INFANCIA TIPO 1, PAC 2, PADRÃO FNDE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251670011, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRÊS IMOVEIS (CAPS INFANTIL, UNIDADE NOVA PACATUBA E CAF), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/06/2025 |
25020001
E R CUNHA SERVICOS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
990,90 |
|
| 25/06/2025 |
24060001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM TARIFA CAIXA REFERENTE A TERMO DE ADITIVO VIGÊNCIA CR 1048187 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 25/06/2025 |
22050005
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 25/06/2025 |
22050005
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.825,00 |
|
| 25/06/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
47.725,52 |
|
| 25/06/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
