| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
76,99 |
|
| 22/08/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
164.216,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
619,05 |
|
| 22/08/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 22/08/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.984,71 |
|
| 22/08/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/08/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,08 |
|
| 22/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,08 |
|
| 22/08/2025 |
01070083
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 21/08/2025 |
30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1315 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
12.344,52 |
|
| 21/08/2025 |
30060001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1313 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
16.969,80 |
|
| 21/08/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
PAGO |
1.905,00 |
|
| 21/08/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 21/08/2025 |
28040007
ROSIANE PAIVA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CLOVIS DE CASTRO, Nº 67, BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ? CRAS PAVUNA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DE CONTÊINERE/MÓDULOS HABITACIONAIS ADAPTADOS PARA ESCRITÓRIOS/SALAS DE AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
72.093,92 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DE CONTÊINERE/MÓDULOS HABITACIONAIS ADAPTADOS PARA ESCRITÓRIOS/SALAS DE AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
90.117,40 |
|
| 21/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 250770 REF JUNHO/25
|
PAGO |
13.488,48 |
|
| 21/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248399 REF MAIO/25
|
PAGO |
11.380,68 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 661 REF JUNHO/25
|
PAGO |
617,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 660 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 659 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.012,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 658 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.042,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 957 REF JUNHO/2025
|
PAGO |
1.017,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 656 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 655 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.037,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 654 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 653 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.047,50 |
|
| 21/08/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 652 REF MARÇO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 21/08/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
16.747,50 |
|
| 21/08/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1412 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
9.061,50 |
|
| 21/08/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1411 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
6.041,00 |
|
| 21/08/2025 |
07030008
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1052 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
07030005
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1051 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 21/08/2025 |
03030047
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2702 REF JUNHO/25
|
PAGO |
5.479,53 |
|
| 21/08/2025 |
03030041
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2693 REF JUNHO/25
|
PAGO |
5.329,95 |
|
| 21/08/2025 |
02060040
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO, NO BAIRRO PAVUNA, PACATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
86.466,20 |
|
| 21/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/08/2025
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 21/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/08/2025
|
PAGO |
61,80 |
|
| 21/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
61,80 |
|
| 21/08/2025 |
02010255
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 21957 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.021,25 |
|
| 21/08/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 905 REF MAIO/25
|
PAGO |
55.985,55 |
|
| 21/08/2025 |
02010241
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 21/08/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
650,65 |
|
| 21/08/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
47.701,00 |
|
| 21/08/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
57.557,00 |
|
| 21/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,97 |
|
| 21/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,97 |
|
| 21/08/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A PARCELAMENTO ENEL DO FMS DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 21/08/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPENTENCIA JULHO/2025 - FMS - CONSUMO
|
PAGO |
3.884,27 |
|
| 21/08/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMS.
|
PAGO |
29.631,96 |
|
| 21/08/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMS - CONSUMO.
|
PAGO |
28.882,81 |
|
| 21/08/2025 |
01080001
J A S NEGOCIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DO PROJETO BRINCAR PEDAGÓGICO INCLUSIVO (PARQUES INFANTIS PROJETADOS)
|
LIQUIDADO |
444.200,00 |
|
| 20/08/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - UPA TEMP.
|
PAGO |
590,04 |
|
| 20/08/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - UPA COMISS
|
PAGO |
832,57 |
|
| 20/08/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 547 REF JULHO/25
|
PAGO |
115,00 |
|
| 20/08/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF JULHO/2025
|
PAGO |
2.935,58 |
|
| 20/08/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 990 REF JULHO/25
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. JULHO/25
|
PAGO |
3.166,09 |
|
