| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
13050001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2024, CONFORME A PORTARIA N° 018/2025, DE 13 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.706,44 |
|
| 19/05/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 1050 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.787,75 |
|
| 19/05/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 733 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
120.743,73 |
|
| 19/05/2025 |
03040004
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N°14-SESA/2025, DE 03 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040003
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 254810
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 249559
|
PAGO |
25.975,53 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 254808
|
PAGO |
22.267,74 |
|
| 19/05/2025 |
03030038
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 143 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.849,00 |
|
| 19/05/2025 |
03030038
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 144 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.174,00 |
|
| 19/05/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.586,10 |
|
| 19/05/2025 |
02010298
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3118 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 19/05/2025 |
02010277
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3117 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010269
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 261 REF FEV/2025
|
PAGO |
198.747,02 |
|
| 19/05/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 13 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
118.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
47.701,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010200
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 143 REF FEV/2025
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,99 |
|
| 19/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,99 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
487,43 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
823,02 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
405,11 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
25.253,44 |
|
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
75,32 |
|
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
23,02 |
|
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
195,32 |
|
| 19/05/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 19/05/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 19/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1472 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1489 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
119,27 |
|
| 19/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
119,27 |
|
| 16/05/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 16/05/2025 |
28030027
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1492 REF MAIO/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 16/05/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 961 REF MAIO/2025
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 10010001
|
EMPENHADO |
294.436,32 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANJO GABRIEL, Nº 20- PAVUNA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
9.090,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POL 1336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
EMPENHADO |
26.796,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
EMPENHADO |
322.875,00 |
|
| 16/05/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4184 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,38 |
|
| 16/05/2025 |
10010008
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,27 |
|
| 16/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
923,75 |
|
| 16/05/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.764,28 |
|
| 16/05/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
70.594,67 |
|
| 16/05/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
120.743,73 |
|
| 16/05/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2029 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
7.527,04 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4263 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4203 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030027
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3054 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 16/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 16/05/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.576,37 |
|
| 16/05/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3632 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3633 REF MAIO/2025
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 16/05/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 881 REF FEV/2025
|
PAGO |
46.619,45 |
|
