| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| ELINALVA HENRIQUE DA SILVA |
***.373.683-** |
8.255,15 |
8.255,15 |
1.198,05 |
|
| EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA |
07.228.307/0001-93 |
239.749,98 |
0,00 |
0,00 |
|
| ERICK SETUBAL OLIVEIRA |
15.019.849/0001-84 |
140.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
|
| F F N DE OLIVEIRA |
21.989.420/0001-12 |
10.680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| F J VIANA ANDRADE |
10.464.410/0001-47 |
460.023,20 |
382.454,80 |
382.454,80 |
|
| F. A. FERNANDES DE LIMA - ME |
19.370.586/0001-04 |
143.940,80 |
0,00 |
0,00 |
|
| FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSO |
05.220.055/0001-20 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP |
07.794.738/0001-17 |
392.000,00 |
372.581,45 |
260.615,53 |
|
| FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI |
17.081.204/0001-05 |
500.000,00 |
397.494,04 |
397.494,04 |
|
| FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE |
|
55.000,00 |
1.866,66 |
1.866,66 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN |
|
10.000.000,00 |
4.752.498,24 |
4.752.498,24 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
|
1.160.000,00 |
528.986,12 |
528.986,12 |
|
| FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI |
|
6.200.000,00 |
3.566.185,06 |
3.566.185,06 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70% |
|
23.000.000,00 |
20.790.711,73 |
20.790.711,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV |
|
300.000,00 |
188.858,31 |
188.858,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
10.780.738/0001-72 |
2.390.000,00 |
1.591.681,79 |
1.591.681,79 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
1.055.000,00 |
564.973,18 |
564.973,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE |
07.963.861/0001-14 |
5.342.100,00 |
4.184.940,21 |
4.184.940,21 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS |
07.963.861/0001-14 |
2.650.000,00 |
924.404,01 |
924.404,01 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS |
10.780.738/0001-72 |
13.055.000,00 |
8.998.786,37 |
8.998.786,37 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
5.005.726,75 |
3.557.426,98 |
3.557.426,98 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO |
07.963.861/0001-14 |
2.300.000,00 |
1.769.942,77 |
1.769.942,77 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.315.000,00 |
1.654.365,00 |
1.654.365,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO |
07.963.861/0001-14 |
2.035.000,00 |
108.728,76 |
108.728,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN |
07.963.861/0001-14 |
1.505.000,00 |
937.262,02 |
937.262,02 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.800.000,00 |
939.098,57 |
939.098,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS |
07.963.861/0001-14 |
3.100.000,00 |
649.481,15 |
649.481,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF |
07.963.861/0001-14 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB |
07.963.861/0001-14 |
840.000,00 |
87.229,85 |
87.229,85 |
|
